Uchwała Nr XXVI/130/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka
UCHWAŁA NR XXVI/130/2009
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2009 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 214; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 88 poz. 587, nr 115 poz. 791 oraz Nr 140 poz. 984)
uchwala co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXIV/119/2008 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Wójta Gminy Nr 6/V/09 z dnia 20.02.2009 rok
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 sumę dochodów w wysokości "12.849.094,00" zastępuje się sumą “12.807.501,00" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2) w § 2 pkt 1 sumę wydatków w wysokości “14.349.094,00” zastępuje się sumą “14.622.501,00” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3) a) kwotę deficytu w wysokości "1.500.000,00" zastępuje się kwotą w wysokości “1.815.000,00"
b) kwotę przychodów w wysokości "1.500.000,00" zastępuje się kwotą “1.815.000,00" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4) załącznik nr 3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5) załączniki nr 5 i 5a otrzymują brzmienie ja w załączniku nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bronisław Krywionek
UZASADNIENIE
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ BUDŻET GMINY NA 2009 ROK.
Potrzeba dokonania zmian budżetu po stronie dochodów wynika ze zmian kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz subwencji.
Natomiast po stronie wydatków zostały włączone dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem.
Natomiast do wydatków dotacje na zadania własne z przeznaczeniem dofinansowania realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (dz.852-85295-2030) zostały włączone w niższej wysokości ponieważ środki na powyższy cel zostały uwzględnione w przyjętym budżecie na 2009 rok.
Ponadto proponuje się zabezpieczyć środki na budowę parkingu i boiska przy szkole w Cierpicach , ponieważ istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych ale przy składaniu wniosku powinny być zabezpieczone środki na całość zadania.
Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów będzie wynosił 12.807.501,00, po stronie wydatków 14.622.501 a niedobór wyniesie 1.815.000,00
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bronisław Krywionek
|
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW | |||||||
|
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/130/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia20 marca 2009 r. |
|||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie | |
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
6 632 309,00 |
- 94,00 |
6 632 215,00 | |||
|
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
2 917 809,00 |
- 94,00 |
2 917 715,00 | |||
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
2 867 809,00 |
- 94,00 |
2 867 715,00 | |||
|
758 |
Różne rozliczenia |
3 791 329,00 |
67 952,00 |
3 859 281,00 | |||
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
2 509 379,00 |
67 952,00 |
2 577 331,00 | |||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2 509 379,00 |
67 952,00 |
2 577 331,00 | |||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 379 000,00 |
- 120 000,00 |
1 259 000,00 | |||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 176 000,00 |
- 136 000,00 |
1 040 000,00 | |||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 176 000,00 |
- 136 000,00 |
1 040 000,00 | |||
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
57 000,00 |
- 24 000,00 |
33 000,00 | |||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
42 000,00 |
- 24 000,00 |
18 000,00 | |||
|
85295 |
Pozostała działalność |
75 000,00 |
40 000,00 |
115 000,00 | |||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
75 000,00 |
40 000,00 |
115 000,00 | |||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
0,00 |
10 549,00 |
10 549,00 | |||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
0,00 |
10 549,00 |
10 549,00 | |||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
0,00 |
10 549,00 |
10 549,00 | |||
|
Razem: |
12 849 094,00 |
- 41 593,00 |
12 807 501,00 | ||||
|
Przewodniczący Rady Gminy (-) Bronisław Krywionek | |||||||
|
Strona 1 z 1 | |||||||
|
Zmiany w planie wydatków | |||||||
|
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/130/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia20 marca 2009 roku |
|||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
801 |
Oświata i wychowanie |
4 923 100,00 |
410 000,00 |
5 333 100,00 |
|||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
3 357 600,00 |
410 000,00 |
3 767 600,00 |
|||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 490 000,00 |
410 000,00 |
1 900 000,00 |
|||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 721 900,00 |
- 148 593,00 |
1 573 307,00 |
|||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 176 000,00 |
- 136 000,00 |
1 040 000,00 |
|||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 127 120,00 |
- 132 920,00 |
994 200,00 |
|||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 980,00 |
- 1 980,00 |
1 000,00 |
|||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
- 1 100,00 |
3 900,00 |
|||
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
57 000,00 |
- 24 000,00 |
33 000,00 |
|||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
57 000,00 |
- 24 000,00 |
33 000,00 |
|||
|
85295 |
Pozostała działalność |
250 000,00 |
11 407,00 |
261 407,00 |
|||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
250 000,00 |
11 407,00 |
261 407,00 |
|||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|||
|
Razem: |
14 349 094,00 |
273 407,00 |
14 622 501,00 |
||||
|
Przewodniczący Rady Gminy (-) Bronisław Krywionek | |||||||
|
Strona 1 z 1 | |||||||
|
| |||||||
|
ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/130/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2009 roku | |||||||
|
paragraf |
T r e ś ć |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
957 |
Nadwyżki z lat ubiegłych |
1.500 000,00 |
315.000,00 |
1.815 000,00 |
|||
|
Razem 1.500.000,00 |
315.000,00 |
1.815 000,00 |
|||||
|
Przewodniczący Rady Gminy (-) Bronisław Krywionek | |||||||
|
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 ROKU | |||||||
|
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/130/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka | |||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość | |||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
330 000,00 | |||||
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
330 000,00 | |||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
330 000,00 | |||||
|
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna |
330 000,00 | ||||||
|
600 |
Transport i łączność |
1 710 000,00 | |||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1 710 000,00 | |||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 710 000,00 | |||||
|
Inwestycje drogowe-asfaltowanie dróg, chodniki |
910 000,00 | ||||||
|
Wiadukt |
800 000,00 | ||||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
35 000,00 | |||||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
35 000,00 | |||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
35 000,00 | |||||
|
Wykup gruntów |
35 000,00 | ||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
1 900 000,00 | |||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
1 900 000,00 | |||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 900 000,00 | |||||
|
Boisko SP-Cierpice |
400 000,00 | ||||||
|
Parking przy szkołach-Cierpice |
300 000,00 | ||||||
|
Rozbudowa SP-M.Nieszawka |
1 200 000,00 | ||||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
130 000,00 | |||||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
80 000,00 | |||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
80 000,00 | |||||
|
Oświetlenie ulic gminnych |
80 000,00 | ||||||
|
90095 |
Pozostała działalność |
50 000,00 | |||||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 | |||||
|
Igłofiltry |
50 000,00 | ||||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
630 000,00 | |||||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
630 000,00 | |||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
630 000,00 | |||||
|
Rozbudowa obiektu gminnego na cele przedszkola |
630 000,00 | ||||||
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
590 000,00 | |||||
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
590 000,00 | |||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
590 000,00 | |||||
|
Centrum Sportu i Rekreacji |
590 000,00 | ||||||
|
Razem |
5 325 000,00 | ||||||
|
Przewodniczący Rady Gminy (-) Bronisław Krywionek | |||||||
|
Strona 1 z 1 |
|||||||
|
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | ||||||||||||||
|
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/130/009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2009 roku | ||||||||||||||
|
dzial |
rozdzial |
paragraf |
T R E Ś Ć |
Po zmianie |
||||||||||
|
750 |
Administracja publiczna |
65 600,00 |
||||||||||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
65 600,00 |
||||||||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
65 600,00 |
||||||||||||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
4 756,00 |
||||||||||||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
662,00 |
||||||||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
662,00 |
||||||||||||
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
4 094,00 |
||||||||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
4 094,00 |
||||||||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 064 800,00 |
||||||||||||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 040 000,00 |
||||||||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 040 000,00 |
||||||||||||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
6 800,00 |
||||||||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
6 800,00 |
||||||||||||
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
18 000,00 |
||||||||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
18 000,00 |
||||||||||||
|
Razem: 1 135 156,00 |
||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
dzial |
rozdzial |
paragraf |
T R E Ś Ć |
Po zmianie |
||||||||||
|
750 |
Administracja publiczna |
65 600,00 |
||||||||||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
65 600,00 |
||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
43 700,00 |
||||||||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 500,00 |
||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 100,00 |
||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 100,00 |
||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 400,00 |
||||||||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
800,00 |
||||||||||||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
4 756,00 |
||||||||||||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
662,00 |
||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
88,00 |
||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
14,00 |
||||||||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
560,00 |
||||||||||||
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
4 094,00 |
||||||||||||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
2 860,00 |
||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
50,00 |
||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
10,00 |
||||||||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
250,00 |
||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
624,00 |
||||||||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 064 800,00 |
||||||||||||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 040 000,00 |
||||||||||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
994 200,00 |
||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22 800,00 |
||||||||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
900,00 |
||||||||||||
|
Przewodniczący Rady Gminy (-) Bronisław Krywionek |
||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 | ||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 900,00 | ||||||||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
800,00 | ||||||||||||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
6 800,00 | ||||||||||||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
6 800,00 | ||||||||||||
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
18 000,00 | ||||||||||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
18 000,00 | ||||||||||||
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
18 000,00 | |||||||||||||
|
1 135 156,00 |
Świadczenia społeczne |
18 000,00 | ||||||||||||
|
Razem: 1 |
||||||||||||||
|
Razem: 1 135 156,00 |
||||||||||||||
|
Przewodniczący Rady Gminy (-) Bronisław Krywionek | ||||||||||||||