Uchwała Nr XXIV/119/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008 roku
UCHWAŁA NR XXIV/119/2008
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 oraz 187, poz. 1381, Nr 249 poz. 1832 i 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
Dochody budżetu gminy w wysokości 12.845.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
w tym: dochody bieżące - 12.817.000,00 zł
dochody majątkowe - 12.000,00 zł.
§ 2.
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.345.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
w tym : wydatki majątkowe - 4.915.000,00 zł
wynagrodzenia i pochodne - 4.322.842,00 zł
dotacje - 220.000,00 zł
wydatki bieżące pozostałe - 4.887.158,00 zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).
§ 3.
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.500.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 1.500.000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4.
W budżecie tworzy się rezerwę:
1) ogólną w wysokości - 120.000,00 zł
2) celową (zarządzanie kryzysowe) w wysokości - 40.000,00 zł.
§ 5.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a.
§ 6.
Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 99.000,00 zł; wydatki – 112.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 7.
Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 8.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 3.500.000,00 zł
2) wydatki - 3.400.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 9.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 100.000,00 zł,
b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami.
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 10.
Gmina nie ma zawartych ani nie planuje w 2009 roku zawierać umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.
§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bronisław Krywionek
U Z A S A D N I E N I E PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI DOCHODÓW ORAZ KIERUNKÓW I WYSOKOŚCI WYDATKÓW
Projekt budżetu Gminy Wielka Nieszawka na 2009 r. opracowany został zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249. poz. 2104. ze zmianami)
Strona dochodowa projektu zawiera wpływy z wszystkich możliwych źródeł, wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku Nr 203 poz. 1966 ze zmianami).
Wysokość dochodów własnych gminy oszacowano biorąc za podstawę przewidywane wykonanie w 2008 roku oraz proponowane na rok 2009 stawki podatków i opłat lokalnych, analizę wpływów zarówno w latach poprzednich jak i w roku bieżącym z uwzględnieniem wskaźnika wzrost w stosunku do 2008 r. zgodnie z zasadami wyznaczania limitów wydatków do opracowania budżetu państwa na 2009 rok przedłożonymi przez Ministerstwo Finansów.
Natomiast wysokość dotacji i subwencji przyjęto:
- na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych , własnych , powierzonych.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2009 rok kwocie dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
Kierunki i wysokości wydatków przyjętych w projekcie budżetu na 2009 rok opracowano na podstawie planów finansowych opracowanych przez Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz analizy kosztów w latach ubiegłych i skorygowanych stosownie do możliwości dochodów budżetowych gminy.
DOCHODY:
Prognoza dochodów budżetu gminy na 2009 r. opiera się na prognozowanym wykonaniu budżetu w 2008 r. jak również poziomie dotychczasowych tegorocznych wpływów budżetowych.Po stronie dochodów projekt został zamknięty kwotą 12.845.000,00 zł.
Na dochody składają się : dotacje, subwencja, dochody ze sprzedaży wody, z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochodowy od osób fizycznych i prawnych), opłata skarbowa i od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z usług, dochody z odsetek na rachunkach bankowych, wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dochody z najmu, dzierżawy oraz dotacje celowa zadania zlecone.
Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – opłaty za sprzedaną wodę i przyjęte ścieki od mieszkańców gminy oraz wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z zawartymi umowami.
Gospodarka mieszkaniowa:
- dochody z najmu i dzierżawy m.in. za wynajem pomieszczeń dla telekomunikacji, Netii, apteki.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych,
- wpływy z innych opłat stanowią dochody, które planuje się uzyskać z jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Działalność usługowa – dotacja celowa na zadania powierzone gminom w zakresie cmentarnictwa wojennego.
Administracja publiczna- dotacja celowa na zadania zlecone wprowadzona na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
- podatki i opłaty lokalne tj. podatek rolny, leśny , od nieruchomości i transportowy, których wpływy zostały określone na podstawie analizy dochodów w latach ubiegłych
- wpływy z opłaty skarbowej określono na podstawie realizacji w latach ubiegłych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – przekazywany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego a wysokość ustalona na podstawie realizacji w latach poprzednich,
- podatki od spadków i darowizn – przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego a wysokość ustalona na podstawie analizy wykonania w latach ubiegłych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono na podstawie wydanych decyzji na prowadzenie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób fizycznych w projekcie budżetu przyjęto na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów oraz od osób prawnych przyjęte do planu na podstawie wykonania w latach ubiegłych,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych,
Różne rozliczenia
- wpływ subwencji oświatowej oraz uzupełniającej dla gmin, które zostały przyjęte na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów,
- odsetki z rachunków bankowych.
Oświata i wychowanie – dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
Opieka społeczna – dotacje celowe na zadania zlecone – środki zostały włączone na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
W powyższej dotacji zostały uwzględnione środki na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, funduszu alimentacyjnego oraz na wypłaty zasiłków stałych, okresowych i opłatę składki ZUS od niektórych świadczeń pobieranych z pomocy społecznej i na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej.
WYDATKI:
Projekt budżetu tj. plan wydatków wynosi 14.345.000,00 i jest to budżet niezrównoważony czyli dochody planowane są niższe od planowanych wydatków.
Niedobór (różnica między dochodami i wydatkami) w wysokości 1.500.000,00 zł Planuje się pokryć nadwyżkami z lat ubiegłych.
Rolnictwo i łowiectwo – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zostały zaplanowane środki na zakup wody z Toruńskich Wodociągów oraz energii do zasilania przepompowni i oczyszczalni ścieków.
Ponadto uwzględniono środki na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Małej Nieszawce i Wielkiej Nieszawce oraz Cierpicach.
W 2009 r. planuje się wybudować sieć wodociągową - kanalizacyjną:
1) Cierpice sieć wodociągowo-kanalizacyjna dz. nr 36/19 i 36/22 (projekt)
2) Wielka Nieszawka sieć wodociągowo- kanalizacyjna dz. nr 57/3, 156 i 157 (projekt)
3) Mała Nieszawka sieć wodociągowo-kanalizacyjna dz. nr 192/9
4) Mała Nieszawka sieć wodociągowa dz. Nr 64/37
Zarezerwowane zostały również środki finansowanie na rzecz izby rolniczej, co wynika z przepisu art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych oraz 5.000,00 zł na zwalczanie chorób zakaźnych – umowa ze schroniskiem dla zwierząt w Toruniu.
Transport i łączność – w planie uwzględniono środki na utrzymanie dróg w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkownikom oraz na zimowe utrzymanie (odśnieżanie, posypywanie piaskiem) oraz zakup dwóch muld.
Z uwagi na zniszczenia po okresie zimowym zabezpiecza się również środki na bieżące naprawy i remonty dróg oraz nawierzchni asfaltowych.
Ponadto zostały uwzględnione środki na wykonanie ewidencji dróg w wysokości 50.000,00 zł.
W projekcie zaplanowano również środki na przygotowanie inwestycji w zakresie dróg gminnych tj.
1) ul. Sosnowa-Dybowska Cierpice (I etap)
2) ul. Długa Cierpice - chodnik
3) rozpoczęcie prac przy budowie wiaduktu w Cierpicach
Gospodarka mieszkaniowa – uwzględniono środki na wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty pod drogami (regulacja stanu prawnego dróg) w wyniku zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i na wyceny oraz operaty szacunkowe w celu ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
Zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej i PKP za zajmowanie mieszkań po eksmisji w związku z niedostarczeniem przez Gminę mieszkań socjalnych.
Działalność usługowa – zostały uwzględniono środki w wysokości 2.000,00 zł na zadania powierzone związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.
Ponadto w powyższym dziale uwzględniono środki na prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zawartą umową.
Administracja publiczna, są uwzględnione środki na zadania zlecone i własne.
W rozdziale urzędy wojewódzkie plan wydatków jest równy otrzymanym dotacjom.
Natomiast w rozdziale rady gmin uwzględniono środki na diety i działalność bieżącą rady oraz jej komisji a wysokość środków została zaplanowana na podstawie analizy wykorzystania środków w roku bieżącym i latach poprzednich.
Urzędy gmin – zaplanowano środki na prawidłowe funkcjonowanie urzędu i podległych jednostek organizacyjnych.
W planie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych pracowników z długoletnim stażem i ponadto na wzrost wynagrodzeń w granicach przewidywanej inflacji.
Ponadto zabezpieczono środki na papier, przesyłki listowe, energię elektryczną, środki czystości oraz opłaty za dostawę energii cieplnej i usługi telefoniczne.
W wydatkach uwzględnione są również środki na opiekę autorską oraz aktualizację programów komputerowych wykorzystywanych do pracy w urzędzie.
Paragraf nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Proponuje się przeznaczyć również środki na szkolenia i delegacje dla pracowników w związku z częstymi zmianami przepisów.
Ponadto zostały zabezpieczone środki na wpłatę do PEFRON.
W pozostałej działalności zaplanowano środki na opłaty i prowizje bankowe związane z prowadzeniem rachunków oraz programu komputerowego do obsługi operacji bankowych, na utrzymanie funkcjonującego Gminnego Centrum Informacji i na składki na rzecz członkostwa w organizacjach.
Ponadto proponuje się przeznaczyć środki na wydatki związane z promocją gminy w wysokości 25.000,00 zł. oraz na organizację festynów gminnych.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – dotacja na aktualizację rejestru wyborców a plan wydatków określono w wysokości planowanych dochodów.
Bezpieczeństwo publiczne – proponuje się zabezpieczyć środki na zakup paliwa dla Policji.
Wydatki związane z poborem podatków, to środki przeznaczone na wypłatę inkasa sołeckiego oraz inne wydatki związane z poborem podatków tj. opłaty sądowe, za wpis do hipoteki, druki.
Różne rozliczenia – zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowano ogólną rezerwę budżetową na pokrycie nie przewidzianych wydatków.
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
Oświata i wychowanie – uwzględniono środki na prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych tj. zakup oleju opałowego, gazu, środki czystości, prasa, przesyłki listowe, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości oraz energia elektryczna i woda.
Ponadto zostały zabezpieczone środki na świadczenia wynikające z karty nauczyciela tj. na ZFŚS, dodatki wiejski i mieszkaniowe oraz na szkolenia nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzenia nauczycieli ze szkół Podstawowych i Gimnazjum.
W pozycji wynagrodzenia osobowe pracowników uwzględniono środki na wszystkie zajęcia, które były dotychczas uwzględnione w arkuszu organizacyjnym oraz na nagrody jubileuszowe dla nauczycieli z długim stażem pracy oraz na przewidywany wzrost wynagrodzeń.
Proponuje się również zabezpieczyć 20.000,00 zł na urządzenie boiska przy Gimnazjum.
Ponadto planuje się zabezpieczyć środki na zadania inwestycyjne tj.:
1) rozbudowa szkoły w Małej Nieszawce
2) przygotowanie podbudowy pod parking przy szkołach w Cierpicach.
W w/wym. dziale (rozdz. 80113) uwzględniono środki na dowóz uczniów do szkół tj. koszty związane z utrzymaniem autobusu szkolnego, wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody jubileuszowej dla zatrudnionych kierowcy i opiekunki dla dowożonych dzieci oraz ubezpieczenie i przeglądy pojazdu.
Ponadto uwzględniono środki na wypłaty ryczałtów za dowożenie dzieci do szkół przez rodziców swoimi środkami transportu.
W związku ze zwiększeniem się ilości dowożonych dzieci do Gimnazjum i braku możliwości dowozu wszystkich dzieci autobusem szkolnym zostały zarezerwowane środki na zakup biletów miesięcznych na autobus.
Stołówki szkolne – zostały uwzględnione środki na utrzymanie stołówki oraz zatrudnionych tam pracowników.
W związku z otwarciem przedszkola niepublicznego zaplanowano środki na dotację zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 108.000,00 zł
Ochrona zdrowia – rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi został utworzony zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z którą, dochody uzyskane z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu winny być wykorzystane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Ponadto proponuje się zabezpieczyć środki na zakup usług związanych z profilaktyką zdrowotną.
W dziale opieka społeczna część zadań jest zleconych a część własnych.
Otrzymujemy środki na zasiłki stałe, okresowe oraz świadczenia rodzinne z dodatkami, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej oraz na wypłatę funduszu alimentacyjnego.
Ponadto z budżetu państwa jest w części finansowane utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które jest już zadaniem własnym gminy.
Uwzględnione tu zostały środki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników.
Ponadto zaplanowano środki na wydatki rzeczowe tj. materiały biurowe, koszty przesyłu zasiłków itp.
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego- dodatki mieszkaniowe nie są już dofinansowane z budżetu państwa i stąd w budżecie proponuje się przyjąć środki na powyższy cel w pełnej przewidywanej wypłacie.
Proponuje się przeznaczyć 250.000,00 zł ze środków gminy na zasiłki celowe oraz na pomoc finansową związaną z dożywianiem dzieci w szkołach (zadanie własne)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział oświetlenie ulic, placów i dróg, to plan wydatków związanych z oświetleniem dróg oraz wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.
Ponadto planuje się zabezpieczyć środki na wykonanie oświetlenia ulic:
1) Mała Nieszawka ul. Widok
2) Cierpice ul. Zakątek.
Pozostała działalność, to koszty utrzymania komórki organizacyjnej w urzędzie, która zajmuje się całą gospodarką komunalną.
W planie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych i wzrost wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników.
Zabezpieczono również środki na prawidłową eksploatację urządzeń komunalnych, wydatki związane z konserwacją oraz na naprawy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w przypadku awarii.
Koszty eksploatacji sieci systematycznie wzrastają z uwagi na, z jednej strony starzenie się sieci a z drugiej oddawanie nowych odcinków do eksploatacji.
Na podstawie analizy wydatków w roku bieżącym i latach poprzednich proponuje się środki na powyższy cel nieco zwiększyć.
Ponadto uwzględniono środki związane z ewidencją i egzekucją zakupu i sprzedaży wody oraz odprowadzania ścieków tj. artykuły papiernicze, nadzór informatyczny.
W dziale tym uwzględniono również środki na ubezpieczenie majątku komunalnego gminy, na dokonanie opłaty dla WFOŚiGW tyt. opłaty za zanieczyszczanie środowiska gminy.
Planuje się również zabezpieczyć środki na zakup igłofiltrów w wysokości 50.000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uwzględniono tu plan wydatków związanych z utrzymaniem Domu Kultury (świetlicy) i są to niezbędne środki na zakup gazu, środków czystości, opłatę energii oraz na wydatki związane z organizacją zajęć kulturalnych.
Ponadto zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych tam pracowników.
Proponuje się również rozbudować obiekt gminny (po ośrodku kultury) z przeznaczeniem na przedszkole.
Biblioteki - zabezpieczono na ten cel dotację podmiotową na rzecz instytucji kultury w wysokości 120.000 zł.
Kultura fizyczna i sport - zaplanowano środki na drobne upominki i nagrody dla uczestników sportowych imprez gminnych oraz na imprezy sportowe.
W związku z otwarciem boiska “Orlik 2012” zabezpieczono środki związane z utrzymaniem w/wym. obiektu tj. zatrudnienie trenera środowiskowego, koszty oświetlenia, ogrzewania i bieżącej eksploatacji.
INWESTYCJE:
Na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć w 2009 r. z budżetu gminy 4.915.000,00 W ramach zadań inwestycyjnych planuje się:
1) rozbudowę gminnej sieci wodociągowo- kanalizacyjnej,
2) wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Zakątek w Cierpicach i ul. Widok w Małej Nieszawce,
3) prace dot. budowy dróg i chodników oraz wiaduktu
4) rozbudowę szkoły w Małej Nieszawce
5) rozbudowę obiektu gminnego z przeznaczeniem na przedszkole
6) prace związane z budową Centrum Sportu i Rekreacji
oraz zakup igłofiltrów.
Zakres i finansowanie zadań inwestycyjnych określa załącznik nr 3a do przedłożonego projektu budżetu gminy na 2009 rok.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bronisław Krywionek
Plan dochodów budżetowych
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/119/2008 Rady Gminy
Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2009 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|||||||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
830 000,00 |
|||||||||
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
830 000,00 |
|||||||||
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
180 000,00 |
|||||||||
|
0840 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
650 000,00 |
|||||||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
142 000,00 |
|||||||||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
142 000,00 |
|||||||||
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
5 000,00 |
|||||||||
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
100 000,00 |
|||||||||
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
25 000,00 |
|||||||||
|
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
12 000,00 |
|||||||||
|
710 |
Działalność usługowa |
2 000,00 |
|||||||||
|
71035 |
Cmentarze |
2 000,00 |
|||||||||
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
2 000,00 |
|||||||||
|
750 |
Administracja publiczna |
65 600,00 |
|||||||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
65 600,00 |
|||||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
65 600,00 |
|||||||||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
662,00 |
|||||||||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
662,00 |
|||||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
662,00 |
|||||||||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
6 632 309,00 |
|||||||||
|
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
12 000,00 |
|||||||||
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
12 000,00 |
|||||||||
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
2 318 000,00 |
|||||||||
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
2 040 000,00 |
|||||||||
|
0320 |
Podatek rolny |
28 000,00 |
|||||||||
|
0330 |
Podatek leśny |
225 000,00 |
|||||||||
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
25 000,00 |
|||||||||
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 284 500,00 |
|||||||||
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
800 000,00 |
|||||||||
|
0320 |
Podatek rolny |
62 000,00 |
|||||||||
|
0330 |
Podatek leśny |
1 500,00 |
|||||||||
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
190 000,00 |
|||||||||
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
10 000,00 |
|||||||||
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
220 000,00 |
|||||||||
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
1 000,00 |
|||||||||
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
100 000,00 |
|||||||||
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
30 000,00 |
|||||||||
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
70 000,00 |
|||||||||
|
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
2 917 809,00 |
|||||||||
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
2 867 809,00 |
|||||||||
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
50 000,00 |
|||||||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
3 791 329,00 |
|||||||||
|
Strona 1 z 2 |
Strona 1 z 2 | ||||||||||
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
2 509 379,00 |
|||||||||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2 509 379,00 |
|||||||||
|
75802 |
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
670 467,00 |
|||||||||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
670 467,00 |
|||||||||
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
611 483,00 |
|||||||||
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
611 483,00 |
|||||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
2 100,00 |
|||||||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
2 100,00 |
|||||||||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
2 100,00 |
|||||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 379 000,00 |
|||||||||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 176 000,00 |
|||||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 176 000,00 |
|||||||||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
6 800,00 |
|||||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
6 800,00 |
|||||||||
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
57 000,00 |
|||||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
42 000,00 |
|||||||||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
15 000,00 |
|||||||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
64 200,00 |
|||||||||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
64 200,00 |
|||||||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
75 000,00 |
|||||||||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
75 000,00 |
|||||||||
|
12 845 000,00 |
|||||||||||
|
| |||||||||||
|
(-) Przewodniczący Rady Gminy (-) Bronisław Krywionek | |||||||||||
|
Strona 2 z 2 |
Strona 2 z 2 | ||||||||||
Plan wydatków budżetowych na 2009 rok
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/119/2008 Rady Gminy
Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008 roku
|
Dział |
Rozdział
|
Paragraf
|
Treść |
Wartość | ||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
887 000,00 | ||||
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
880 000,00 | ||||
|
4260 |
Zakup energii |
550 000,00 | ||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
330 000,00 | ||||
|
01022 |
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego |
5 000,00 | ||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 | ||||
|
01030 |
Izby rolnicze |
2 000,00 | ||||
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
2 000,00 | ||||
|
600 |
Transport łączność |
1 907 600,00 | ||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1 907 600,00 | ||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24 000,00 | ||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 800,00 | ||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 800,00 | ||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 000,00 | ||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
60 000,00 | ||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
78 000,00 | ||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 710 000,00 | ||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
85 000,00 | ||||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
65 000,00 | ||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 | ||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
35 000,00 | ||||
|
70095 |
Pozostała działalność |
20 000,00 | ||||
|
4600 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
20 000,00 | ||||
|
710 |
Działalność usługowa |
92 000,00 | ||||
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
90 000,00 | ||||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
5 000,00 | ||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
85 000,00 | ||||
|
71035 |
Cmentarze |
2 000,00 | ||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 | ||||
|
750 |
Administracja publiczna |
1 560 758,00 | ||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
65 600,00 | ||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
43 700,00 | ||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 500,00 | ||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 100,00 | ||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 100,00 | ||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 | ||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 400,00 | ||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
800,00 | ||||
|
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
90 500,00 | ||||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
58 000,00 | ||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 | ||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 | ||||
|
Strona 1 z 6 |
||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 | ||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 | ||||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
6 000,00 | ||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 341 700,00 | ||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5 000,00 | ||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
855 000,00 | ||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
67 000,00 | ||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
133 500,00 | ||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
20 500,00 | ||||
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
34 000,00 | ||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
54 000,00 | ||||
|
4260 |
Zakup energii |
28 000,00 | ||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 500,00 | ||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
68 000,00 | ||||
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
2 200,00 | ||||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
6 000,00 | ||||
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
16 000,00 | ||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 000,00 | ||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
22 000,00 | ||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
10 000,00 | ||||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
5 000,00 | ||||
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
8 000,00 | ||||
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
25 000,00 | ||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 000,00 | ||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 000,00 | ||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
37 958,00 | ||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 958,00 | ||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22 000,00 | ||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 000,00 | ||||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo |
662,00 | ||||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
662,00 | ||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
88,00 | ||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
14,00 | ||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
560,00 | ||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
3 000,00 | ||||
|
75403 |
Jednostki terenowe Policji |
3 000,00 | ||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 | ||||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
10 800,00 | ||||
|
75647 |
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
10 800,00 | ||||
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
4 800,00 | ||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 | ||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 | ||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
160 000,00 | ||||
|
Strona 2 z 6 |
||||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
160 000,00 | ||||
|
4810 |
Rezerwy |
160 000,00 | ||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
4 923 100,00 | ||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
3 357 600,00 | ||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
89 300,00 | ||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 175 600,00 | ||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
85 100,00 | ||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
191 000,00 | ||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
29 900,00 | ||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
500,00 | ||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
81 500,00 | ||||
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
8 000,00 | ||||
|
4260 |
Zakup energii |
78 500,00 | ||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 000,00 | ||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
31 900,00 | ||||
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 600,00 | ||||
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
7 700,00 | ||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 500,00 | ||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 500,00 | ||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
72 500,00 | ||||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
2 000,00 | ||||
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
4 500,00 | ||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 490 000,00 | ||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
131 200,00 | ||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
8 600,00 | ||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
92 000,00 | ||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 200,00 | ||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16 700,00 | ||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 700,00 | ||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 000,00 | ||||
|
80104 |
Przedszkola |
124 000,00 | ||||
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
124 000,00 | ||||
|
80110 |
Gimnazja |
958 100,00 | ||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
47 100,00 | ||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
569 800,00 | ||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
45 000,00 | ||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
104 500,00 | ||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
16 000,00 | ||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
67 000,00 | ||||
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4 000,00 | ||||
|
4260 |
Zakup energii |
15 000,00 | ||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 000,00 | ||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
36 500,00 | ||||
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 200,00 | ||||
|
Strona 3 z 6 |
||||||
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
3 000,00 | ||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 | ||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 | ||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
39 000,00 | ||||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 000,00 | ||||
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
4 000,00 | ||||
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
177 000,00 | ||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
68 000,00 | ||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 600,00 | ||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 600,00 | ||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 800,00 | ||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
62 000,00 | ||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
26 000,00 | ||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 800,00 | ||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 200,00 | ||||
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
12 700,00 | ||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
12 700,00 | ||||
|
80148 |
Stołówki szkolne |
139 500,00 | ||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 000,00 | ||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
66 400,00 | ||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 300,00 | ||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11 100,00 | ||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 700,00 | ||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 000,00 | ||||
|
4260 |
Zakup energii |
14 000,00 | ||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 | ||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 | ||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 000,00 | ||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
23 000,00 | ||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 000,00 | ||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 200,00 | ||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 800,00 | ||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
75 000,00 | ||||
|
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
5 000,00 | ||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
5 000,00 | ||||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
70 000,00 | ||||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
10 000,00 | ||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8 000,00 | ||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 | ||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
28 000,00 | ||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 | ||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 000,00 | ||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 721 900,00 | ||||
|
Strona 4 z 6 |
||||||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 176 000,00 | ||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 127 120,00 | ||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22 800,00 | ||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
900,00 | ||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15 800,00 | ||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
600,00 | ||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 980,00 | ||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 | ||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
800,00 | ||||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
6 800,00 | ||||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
6 800,00 | ||||
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
57 000,00 | ||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
57 000,00 | ||||
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
40 000,00 | ||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
40 000,00 | ||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
172 100,00 | ||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
118 000,00 | ||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 000,00 | ||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
22 000,00 | ||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 600,00 | ||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 | ||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 | ||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 | ||||
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 000,00 | ||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
600,00 | ||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 200,00 | ||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 | ||||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 500,00 | ||||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
20 000,00 | ||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 | ||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
250 000,00 | ||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
250 000,00 | ||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 409 700,00 | ||||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
270 000,00 | ||||
|
4260 |
Zakup energii |
155 000,00 | ||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 000,00 | ||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
80 000,00 | ||||
|
90095 |
Pozostała działalność |
1 139 700,00 | ||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
8 000,00 | ||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
278 000,00 | ||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
22 000,00 | ||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
43 500,00 | ||||
|
Strona 5 z 6 |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
7 200,00 | ||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
118 000,00 | ||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 000,00 | ||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
63 000,00 | ||||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
4 000,00 | ||||
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
3 000,00 | ||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
530 000,00 | ||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 000,00 | ||||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
2 000,00 | ||||
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 000,00 | ||||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 | ||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
858 200,00 | ||||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
762 200,00 | ||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
48 000,00 | ||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 200,00 | ||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 100,00 | ||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
900,00 | ||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 000,00 | ||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
16 000,00 | ||||
|
4260 |
Zakup energii |
24 000,00 | ||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 | ||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 000,00 | ||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
630 000,00 | ||||
|
92116 |
Biblioteki |
96 000,00 | ||||
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
96 000,00 | ||||
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
650 280,00 | ||||
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
650 280,00 | ||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 700,00 | ||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
580,00 | ||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
24 000,00 | ||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18 000,00 | ||||
|
4260 |
Zakup energii |
8 000,00 | ||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 | ||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
590 000,00 | ||||
|
Razem: |
1 4 345 000,00 | |||||
|
Przewodniczący Rady Gminy (-) Bronisław Krywionek | ||||||
|
Strona 6 z 6 |
||||||
Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Wielka Nieszawka
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/119/2008 Rady Gminy
Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008 roku
Załącznik Nr 3 do uchwały NR xxiv/119/2008 Rady Gminy
Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008 rok
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
GMINY WIELKA NIESZAWKA
|
LP. |
PROGRAM/ZADANIE |
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA |
OKRES REALIZACJI |
WYSOKOŚĆ PLANOWANYCH NAKŁADÓW W ZŁOTYCH | |||||
|
2009 |
2010 |
2011 | |||||||
|
Własne |
Z innych źródeł |
Własne |
Z innych źródeł |
Własne |
Z innych źródeł | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
|
I.
1) |
UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE Kanalizacja i wodociąg gminy Wielka Nieszawka |
Gmina Wielka Nieszawka |
2009-2011 |
330.000 |
- |
500.000 |
300.000 |
800.000 |
- |
|
II.
1) 2) 3) |
BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH Inwestycje drogowe Oświetlenie ulic Wiadukt |
Gmina Wielka Nieszawka |
2009-2011 2009-2011 2009-2010 |
910.000 80.000 800.000 |
- - 500.000 |
1.000.000 160.000 3.200.000 |
600.000 - - |
400.000 80.000 - |
200.000 - - |
|
III.
1) |
ZDROWIE I KULTURA FIZYCZNA
Centrum Sportu i Rekreacji |
Gmina Wielka Nieszawka |
2009-2010 |
590.000 |
700.000 |
12.400.000 |
7.000.000 |
7.200.000 |
- |
|
RAZEM: |
2.710.000 |
1.200.000 |
17.260.000 |
7.900.000 |
8.480.000 |
200.000 | |||
Załącznik Nr 3 do uchwały NR xxiv/119/2008 Rady Gminy
Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008 rok
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
GMINY WIELKA NIESZAWKA
|
LP. |
PROGRAM/ZADANIE |
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA |
OKRES REALIZACJI |
WYSOKOŚĆ PLANOWANYCH NAKŁADÓW W ZŁOTYCH | |||||
|
2009 |
2010 |
2011 | |||||||
|
Własne |
Z innych źródeł |
Własne |
Z innych źródeł |
Własne |
Z innych źródeł | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
|
I.
1) |
UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE Kanalizacja i wodociąg gminy Wielka Nieszawka |
Gmina Wielka Nieszawka |
2009-2011 |
330.000 |
- |
500.000 |
300.000 |
800.000 |
- |
|
II.
1) 2) 3) |
BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH
Inwestycje drogowe Oświetlenie ulic Wiadukt |
Gmina Wielka Nieszawka |
2009-2011 2009-2011 2009-2010 |
910.000 80.000 800.000 |
- - 500.000 |
1.000.000 160.000 3.200.000 |
600.000 - - |
400.000 80.000 - |
200.000 - - |
|
III.
1) |
ZDROWIE I KULTURA FIZYCZNA Centrum Sportu i Rekreacji |
Gmina Wielka Nieszawka |
2009-2010 |
590.000 |
700.000 |
12.400.000 |
7.000.000 |
7.200.000 |
- |
|
RAZEM: |
2.710.000 |
1.200.000 |
17.260.000 |
7.900.000 |
8.480.000 |
200.000 | |||
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bronisław Krywionek
|
Zadania inwestycyjne w 2009 roku | |||||||
|
Załącznik nr 3a do uchwały Nr XXIV/119/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008 roku | |||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość | |||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
330 000,00 | |||||
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
330 000,00 | |||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
330 000,00 | |||||
|
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna |
330 000,00 | ||||||
|
600 |
Transport i łączność |
1 710 000,00 | |||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1 710 000,00 | |||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 710 000,00 | |||||
|
Inwestycje drogowe-asfaltowanie dróg, chodniki |
910 000,00 | ||||||
|
Wiadukt |
800 000,00 | ||||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
35 000,00 | |||||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
35 000,00 | |||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
35 000,00 | |||||
|
Wykup gruntów |
35 000,00 | ||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
1 490 000,00 | |||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
1 490 000,00 | |||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 490 000,00 | |||||
|
Boisko SP-Cierpice |
250 000,00 | ||||||
|
Parking przy szkołach-Cierpice |
40 000,00 | ||||||
|
Rozbudowa SP-M.Nieszawka |
1 200 000,00 | ||||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
130 000,00 | |||||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
80 000,00 | |||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
80 000,00 | |||||
|
Oświetlenie ulic gminnych |
80 000,00 | ||||||
|
90095 |
Pozostała działalność |
50 000,00 | |||||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 | |||||
|
Igłofiltry |
50 000,00 | ||||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
630 000,00 | |||||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
630 000,00 | |||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
630 000,00 | |||||
|
Rozbudowa obiektu gminnego na cele przedszkola |
630 000,00 | ||||||
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
590 000,00 | |||||
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
590 000,00 | |||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
590 000,00 | |||||
|
Centrum Sportu i Rekreacji |
590 000,00 | ||||||
|
Razem |
4. 915 000,00 | ||||||
|
Przewodniczący Rady Gminy (-) Bronisław Krywionek | |||||||
|
Strona 1 z 1 |
|||||||
Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu w 2009 r. związanych z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIV/119/2008 Rady Gminy
Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008 roku
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja § |
Kwota
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Przychody ogółem : |
1.500 000,00 | ||
|
1. |
Nadwyżki z lat ubiegłych |
957 |
1.500 000,00 |
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bronisław Krywionek
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | |||||
|
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIV/119/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008 roku | |||||
|
dzial |
rozdzial |
paragraf |
Treść |
Po zmianie |
|
|
750 |
Administracja publiczna |
65 600,00 |
|||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
65 600,00 |
|||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
43 700,00 |
|||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 500,00 |
|||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 100,00 |
|||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 100,00 |
|||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
|||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 400,00 |
|||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
800,00 |
|||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
662,00 |
|||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
662,00 |
|||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
88,00 |
|||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
14,00 |
|||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
560,00 |
|||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 224 800,00 |
|||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 176 000,00 |
|||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 127 120,00 |
|||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22 800,00 |
|||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
900,00 |
|||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15 800,00 |
|||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
600,00 |
|||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 980,00 |
|||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
|||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
800,00 |
|||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
6 800,00 |
|||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
6 800,00 |
|||
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
42 000,00 | |||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
42 000,00 | |||
|
Razem: 1.291.062,00 | |||||
|
Przewodniczący Rady Gminy (-) Bronisław Krywionek | |||||
Dochody budżetu państwa
Załącznik nr 5a do uchwały Nr XXIV/119/2008 Rady Gminy
Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008 roku
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
750 |
75011 |
2350 |
Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |
8.800,00 |
|
852 |
85212 |
2350 |
Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |
7.000,00 |
|
Razem |
15.800,00 |
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bronisław Krywionek
|
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok – “ Szkolna akcja dożywiania” | ||||||
|
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIV/119/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008 roku |
||||||
|
Stan środków obrotowych na początek roku |
15 600,00 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
15 600,00 |
||||
|
80148 |
Stołówki szkolne |
15 600,00 |
||||
|
Stan środków obrotowych na koniec roku |
2.600,00 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
2.600,00 |
||||
|
80148 |
Stołówki szkolne |
2.600,00 |
||||
|
|
Przychody |
99 000,00 |
||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
99 000,00 |
||||
|
80148 |
Stołówki szkolne |
99 000,00 |
||||
|
0830 |
Wpływy z usług
Koszty |
99 000,00
112 000,00 |
||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
112 000,00 |
||||
|
80148 |
Stołówki szkolne |
112 000,00 |
||||
|
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 4220 Zakup środków żywności 107.000,00
Przewodniczący Rady Gminy (-) Bronisław Krywionek | ||||||
Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIV/119/2008 Rady Gminy
Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008 roku
|
Stan środków obrotowych na początek roku |
1 600 000,00 | |||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 600 000,00 | ||
|
90011 |
Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej |
1 600 000,00 | ||
|
Stan środków obrotowych na koniec roku |
1 700 000,00 | |||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 700 000,00 | ||
|
90011 |
Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej |
1 700 000,00 | ||
|
Przychody |
3 500 000,00 | |||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3 500 000,00 | ||
|
90011 |
Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej |
3 500 000,00 | ||
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
3 500 000,00 | ||
|
Koszty |
3 400 000,00 | |||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3 400 000,00 | ||
|
90011 |
Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej |
3 400 000,00 | ||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 400 000,00 |
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bronisław Krywionek
Załącznik do uchwały Nr XXIV/119/2008 Rady Gminy
Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008 roku
Informacja
dotycząca zobowiązań, poręczeń i gwarancji Gminy na 2009 rok
- Zobowiązania:
- Poręczenia i gwarancje:
- emisja papierów wartościowych - -
- kredyty i pożyczki - -
- Wymagalne zobowiązania - -
- wartość poręczeń i gwarancji - -
- wartość przewidywanych spłat - -
- kwota zobowiązań z tytułu - -
udzielonych poręczeń i gwarancji
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bronisław Krywionek