Uchwała Nr XVI/62/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 roku
UCHWAŁA NR XVI / 62 / 2007
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 rok
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 oraz 187, poz. 1381, Nr 249 poz. 1832 i 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
.Dochody budżetu gminy w wysokości 11.080.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1w tym: dochody bieżące - 11.067.000,00 zł
dochody majątkowe - 13.000,00 zł
§ 2.
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.080.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
w tym : wydatki majątkowe - 2.696.000,00 zł
wynagrodzenia i pochodne - 3.921.905,00 zł
wydatki bieżące-pozostałe - 4.462.095,00 zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 20010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku)
§ 3.
W budżecie tworzy się rezerwę:
1) ogólną w wysokości - 105.000,00 zł
2) celową w wysokości - 40.000,00 zł
§ 4.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadańzleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem na 4.
§ 5.
Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:dochody – 68.000,00 zł; wydatki – 68.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 6.
Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 7.
Ustala się dotacje podmiotowe dla:
- gminnych instytucji kultury na kwotę - 54.000,00 zł
§ 8.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 3.500.000,00 zł
2) wydatki - 3.200.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6
§ 9.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnieniaciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 100.000,00 zł,
b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami.
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 10.
Gmina nie ma zawartych ani nie planuje w 2008 roku zawierać umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczacy Rady Gminy
(-) Bronisław Krywionek
U Z A S A D N I E N I E PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI DOCHODÓW
ORAZ KIERUNKÓW I WYSOKOŚCI WYDATKÓW
Projekt budżetu Gminy Wielka Nieszawka na 2008 r. został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami:
> ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
> ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966),
> ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm.),
> ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
> ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.),
> ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
> ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.),
> ustawą z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.),
> ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.),
> ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.),
> ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
> ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.431 z późn. zm.),
> ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.),
> ustawą z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r.Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.),
> ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 rNr 41, poz. 399 z późn. zm.),
> rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.),
> uchwała Rady Gminy Nr XIII/174/95 z dnia 2 czerwca 1995 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu z późn. zmianami
>Zarządzenia Wójta Gminy Wielka Nieszawka Nr 47/V/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 roku ,
> na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
> na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych , własnych , powierzonych
> na podstawie decyzji Ministra Finansów o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2007 rok kwocie dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
Wysokość dochodów przyjęto na podstawie analizy wpływów zarówno w latach poprzednich jak i w roku bieżącym z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu o 2,3 % w stosunku do 2007 r.zgodnie z zasadami wyznaczania limitów wydatków do opracowania budżetu państwa na 2008 rok przedłożonymi przez Ministerstwo Finansów.
Kwota rocznej subwencji ogólnej-oświatowej oraz planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały włączone do projektu budżetu na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów.
Kierunki i wysokości wydatków przyjętych w projekcie budżetu na 2008 rok opracowano na podstawie planów finansowych opracowanych przez Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz analizy kosztów w latach ubiegłych i skorygowanych stosownie do możliwości dochodów budżetowych
DOCHODY:
Prognoza dochodów budżetu gminy na 2008 r. opiera się na prognozowanym wykonaniu budżetu w 2007 r. jak również poziomie dotychczasowych tegorocznych wpływów budżetowych.
Po stronie dochodów projekt został zamknięty kwotą 11.080.000,00 zł.
Na dochody składają się : dotacje, subwencja, dochody ze sprzedaży wody, z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochodowy od osób fizycznych i prawnych), opłata skarbowa i od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z usług, dochody z odsetek na rachunkach bankowych, wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dochody z najmu, dzierżawy oraz dotacje celowe na zadania zlecone.
Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – opłaty za sprzedaną wodę i przyjęte ścieki od mieszkańców gminy oraz wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z zawartymi umowami.
Gospodarka mieszkaniowa:
-dochody z najmu i dzierżawy – za wynajem pomieszczeń dla Telekomunikacji Polskiej i apteki, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych,
- wpływy z innych opłat stanowią dochody, które planuje się uzyskać z jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Działalność usługowa – dotacja celowa na zadania powierzone gminom w zakresie cmentarnictwa wojennego.
Administracja publiczna:
- dotacja celowa na zadania zlecone wprowadzona na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
- wpływy z usług (użyczenie kamery, ksero, telefonu, specyfikacje),
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
- podatki i opłaty lokalne tj. podatek rolny, leśny , od nieruchomości i transportowy,których wpływy zostały określone na podstawie analizy dochodów w latach ubiegłych
- wpływy z opłaty skarbowej określono na podstawie realizacji w latach ubiegłych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – przekazywany za pośrednictwem UrzęduSkarbowego a wysokość ustalona na podstawie realizacji w latach poprzednich,
- podatki od spadków i darowizn – przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego a wysokość ustalona na podstawie analizy wykonania w latach ubiegłych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono na podstawie wydanychdecyzji na prowadzenie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób fizycznych w projekcie budżetu przyjęto na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów oraz od osób prawnych przyjęte do planu na podstawie wykonania w latach ubiegłych,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych,
Różne rozliczenia
- wpływ subwencji oświatowej oraz uzupełniającej dla gmin, które zostały przyjęte na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów,
- odsetki z rachunków bankowych.
Opieka społeczna – dotacje celowe na zadania zlecone – środki zostały włączone na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
W powyższej dotacji zostały uwzględnione środki na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz na wypłaty zasiłków stałych, okresowych i opłatę składki
ZUS od niektórych świadczeń pobieranych z pomocy społecznej i na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej.
WYDATKI:
Projekt budżetu tj. plan wydatków wynosi 11.080.000,00 i jest to budżet zrównoważony czyli dochody planowane są równe planowanym wydatkom.
Rolnictwo i łowiectwo – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zostały zaplanowane środki na zakup wody z Toruńskich Wodociągów oraz energii do zasilania przepompowni i oczyszczalni ścieków.
Ponadto uwzględniono środki na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Wielkiej Nieszawce i Małej Nieszawce oraz na rozbudowę gminnej sieci wodociągowej sołectw – Wielka i Mała Nieszawka.
W 2008 r. planuje się wybudować sieć wodociągową kanalizacyjną:
1) Cierpice wodociąg dz. nr 59/10
2) Cierpice sieć wodociągowo-kanalizacyjna dz. nr 48/15
3) Cierpice sieć wodociągowo-kanalizacyjna dz. nr 169/9 Parkowa
4) Wielka Nieszawka wodociąg dz. nr 384/5
5) Wielka Nieszawka kanalizacja Spółdzielcza
6) Mała Nieszawka sieć wodociągowo-kanalizacyjna dz. nr 228/18
7) Wielka Nieszawka ul.Toruńska
Zarezerwowane zostały również środki finansowanie na rzecz izby rolniczej, co wynika z przepisu art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych oraz 25.000,00 zł na zwalczanie chorób zakaźnych – umowa ze schroniskiem dla zwierząt w Toruniu.
Transport i łączność – w planie uwzględniono środki na utrzymanie dróg w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkownikom oraz na zimowe utrzymanie (odśnieżanie, posypywanie piaskiem) oraz zakup dwóch muld.
Z uwagi na zniszczenia po okresie zimowym zabezpiecza się również środki na bieżące naprawy i remonty dróg oraz nawierzchni asfaltowych.
W projekcie uwzględniono również środki na przygotowanie inwestycji w zakresie dróg gminnych tj.
- ul. Olszynowa M. Nieszawka (projekt)
- ul. Długa Cierpice (prace przygotowawcze)
- ul. Kręta M.Nieszawka (utwardzenie)
Gospodarka mieszkaniowa – uwzględniono środki na wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty pod drogami (regulacja stanu prawnego dróg) w wyniku zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i na wyceny oraz operaty szacunkowe w celu ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
Zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej za zajmowanie mieszkań po eksmisji w związku z niedostarczeniem przez Gminę mieszkań socjalnych.
Działalność usługowa – zostały uwzględniono środki w wysokości 2.000,00 zł na zadania powierzone związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.
Ponadto w powyższym dziale uwzględniono środki na prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.
Administracja publiczna, są uwzględnione środki na zadania zlecone i własne.
W rozdziale urzędy wojewódzkie plan wydatków jest równy otrzymanym dotacjom.
Natomiast w rozdziale rady gmin uwzględniono środki na diety i działalność bieżącą rady oraz jej komisji a wysokość środków została zaplanowana na podstawie analizy wykorzystania środków w roku bieżącym i latach poprzednich oraz projektu uchwały opracowanej przez Komisję Statutową w sprawie zasad ustalania wysokości diet dla radnych oraz sołtysów.
Urzędy gmin – zaplanowano środki na prawidłowe funkcjonowanie urzędu i podległych jednostek organizacyjnych.
W planie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zabezpieczono środki na wypłatę odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych pracowników z długoletnim stażem i ponadto na wzrost wynagrodzeń w granicach przewidywanej inflacji.
Ponadto zabezpieczono środki na papier, przesyłki listowe, energię elektryczną, środki czystości oraz opłaty za dostawę energii cieplnej i usługi telefoniczne.
Zaplanowano również środki na zakup 2 komputerów oraz programów komputerowych: finansowo-księgowy, płace, ewidencja gruntów oraz Elektroniczny Urząd.
W wydatkach uwzględnione są również środki na opiekę autorską oraz aktualizację programów komputerowych wykorzystywanych do pracy w urzędzie
Paragraf nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Proponuje się przeznaczyć również środki na szkolenia i delegacje dla pracowników w związku z częstymi zmianami przepisów.
Ponadto zostały zabezpieczone środki na wpłatę do PEFRON.
W pozostałej działalności zaplanowano środki na opłaty i prowizje bankowe związane z prowadzeniem rachunków oraz programu komputerowego do obsługi operacjibankowych oraz na utrzymanie funkcjonującego Gminnego Centrum Informacji.
Ponadto proponuje się przeznaczyć środki na wydatki związane z promocją gminy w wysokości 15.000,00 zł.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – dotacja na aktualizację rejestru wyborców a plan wydatków określono w wysokości planowanych dochodów.
Wydatki związane z poborem podatków, to środki przeznaczone na wypłatę inkasa sołeckiego oraz inne wydatki związane z poborem podatków tj. opłaty sądowe, za wpis do hipoteki, druki.
Różne rozliczenia – zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowano ogólną rezerwę budżetową na pokrycie nie przewidzianych wydatków.
Ponadto zostały utworzone dwie rezerwy celowe z przeznaczeniem na:
- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
- zgodnie z wnioskiem tworzącego się Stowarzyszenia Wspierania Oświaty “Dewajtis” działającego w formie organizacji pożytku publicznego proponuje się zabezpieczyć 20.000,00 zł w formie rezerwy celowej na organizację Wyprawy Edukacyjnej do Włoch dla grupy łącznie z opiekunami około 200 osób.
Oświata i wychowanie – uwzględniono środki na prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych tj. zakup oleju opałowego, środki czystości, prasa, przesyłki listowe, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości oraz energia elektryczna i woda.
Ponadto zostały zabezpieczone środki na świadczenia wynikające z karty nauczyciela tj. na ZFŚS, dodatki wiejski i mieszkaniowe oraz na szkolenia nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzenia nauczycieli ze szkół Podstawowych i Gimnazjum.
W pozycji wynagrodzenia osobowe pracowników uwzględniono środki na wszystkie zajęcia, które były dotychczas uwzględnione w arkuszu organizacyjnym oraz na nagrody jubileuszowe dla nauczycieli z długim stażem pracy, na dwie odprawy emerytalne oraz na przewidywany wzrost wynagrodzeń.
Proponuje się również zabezpieczyć 25.000,00 zł na remont sali gimnastycznej oraz 12.000,00 zł na wykonanie dokumentacji na boisko szkolne w Małej Nieszwce i 60.000,00 zł na wykonanie pomieszczeń na siłownię przy Gimnazjum w Cierpicach.
W w/wym. dziale (rozdz. 80113) uwzględniono środki na dowóz uczniów do szkół tj. koszty związane z utrzymaniem autobusu szkolnego, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionego kierowcy i opiekunki dla dowożonych dzieci oraz ubezpieczenie i przeglądy pojazdu.
Ponadto uwzględniono środki na wypłaty ryczałtów za dowożenie dzieci do szkół przez rodziców swoimi środkami transportu.
W związku ze zwiększeniem się ilości dowożonych dzieci do Gimnazjum i braku możliwości dowozu wszystkich dzieci autobusem szkolnym zostały zarezerwowane środki na zakup biletów miesięcznych na autobus.
Stołówki szkolne – zostały uwzględnione środki na utrzymanie stołówki oraz zatrudnionych tam pracowników.
Ochrona zdrowia – rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi został utworzony zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z którą, dochody uzyskane z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu winny być wykorzystane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Ponadto proponuje się zabezpieczyć środki na zakup usług związanych z profilaktyką zdrowotną.
W dziale opieka społeczna część zadań jest zleconych a część własnych. Otrzymujemy środki na zasiłki stałe, okresowe oraz świadczenia rodzinne z dodatkami, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej.
Ponadto z budżetu państwa jest w części finansowane utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które jest już zadaniem własnym gminy. Uwzględnione tu zostały środki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników. Proponuje się zwiększyć zatrudnienie o ½ etatu oraz zabezpieczyć środki na powyższy cel.
Ponadto zaplanowano środki na wydatki rzeczowe tj. materiały biurowe, koszty przesyłu zasiłków itp.
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego- dodatki mieszkaniowe nie są już dofinansowane z budżetu państwa i stąd w budżecie proponuje się przyjąć środki na powyższy cel w pełnej przewidywanej wypłacie.
Proponuje się przeznaczyć 210.000,00 zł ze środków gminy na zasiłki celowe oraz na pomoc finansową związaną z dożywianiem dzieci w szkołach (zadanie własne)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział oświetlenie ulic, placów i dróg, to plan wydatków związanych z oświetleniem dróg oraz wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.
Ponadto proponuje się przeznaczyć 100.000,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem oświetlenia ul. Sosnowej w Cierpicach.
Pozostała działalność, to koszty utrzymania komórki organizacyjnej w urzędzie, która zajmuje się całą gospodarką komunalną.
W planie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zabezpieczono środki na wzrost wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników.
Zabezpieczono również środki na prawidłową eksploatację urządzeń komunalnych, wydatki związane z konserwacją oraz na naprawy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w przypadku awarii.
Koszty eksploatacji sieci systematycznie wzrastają z uwagi na, z jednej strony starzenie się sieci a z drugiej oddawanie nowych odcinków do eksploatacji.
Na podstawie analizy wydatków w roku bieżącym i latach poprzednich proponuje się środki na powyższy cel nieco zwiększyć.
Ponadto uwzględniono środki związane z ewidencją i egzekucją zakupu i sprzedaży wody oraz odprowadzania ścieków tj. artykuły papiernicze, nadzór informatyczny.
W dziale tym uwzględniono również środki na ubezpieczenie majątku komunalnego gminy, na dokonanie opłaty dla WFOŚiGW tyt.opłaty za zanieczyszczanie środowiska gminy oraz na zakup przecinarki do asfaltu (HUSQVARNA).
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uwzględniono tu plan wydatków związanych z utrzymaniem Domu Kultury i są to niezbędne środki na zakup oleju opałowego, książek, środków czystości, opłatę energii i telefonu oraz na wydatki związane z organizacją zajęć kulturalnych, sportowych.
Proponuje się również uwzględnić środki na organizację dwóch festynów gminnych.
Ponadto zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych tam pracowników.
Uwzględniając uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2008 rok dotyczące nieutworzenia biblioteki publicznej funkcjonującej w formie instytucji kultury po stronie dochodów utworzono rozdz. biblioteki i zabezpieczono na ten cel dotację podmiotową na rzecz instytucji kultury.
Utworzenie zgodnie z ustawą samodzielnej jednostki (Biblioteka Gminna) planuje się od drugiego półrocza 2008 roku.
W dziale kultura fizyczna i sport zaplanowano środki na drobne upominki i nagrody dla uczestników sportowych imprez gminnych oraz na imprezy sportowe odbywające się poza szkołą.
Ponadto proponuje się włączyć środki na prace przygotowawcze związane z przetargiem na budowę Centrum Sportu i Rekreacji
INWESTYCJE:
Na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć w 2008 r. z budżetu gminy 2.696.000,00
W ramach zadań inwestycyjnych planuje się:
- rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej,
- rozbudowa gminnej sieci wodociągowej,
- wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Cierpicach,
- prace projektowe i przygotowawcze dot. budowy dróg i chodników
- projekt na boisko szkolne w Małej Nieszawce
- prace związane z budową Centrum Sportu i Rekreacji oraz zakup przecinarki do asfaltu.
Zakres i finansowanie zadań inwestycyjnych określa załącznik nr 3a do przedłożonego projektu budżetu gminy na 2008 rok.
Przewodniczacy Rady Gminy
(-) Bronisław Krywionek
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/62/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18-12-2007 r. | |||||||||
|
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK | |||||||||
|
w złotych |
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Źródło dochodów |
Plan | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
700 000,00 | |||||||
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
700 000,00 | |||||||
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
220 000,00 | |||||||
|
0840 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
480 000,00 | |||||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
244 000,00 | |||||||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
244 000,00 | |||||||
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
6 000,00 | |||||||
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
200 000,00 | |||||||
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
25 000,00 | |||||||
|
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
12 000,00 | |||||||
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
1 000,00 | |||||||
|
710 |
Działalność usługowa |
2 000,00 | |||||||
|
71035 |
Cmentarze |
2 000,00 | |||||||
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
2 000,00 | |||||||
|
750 |
Administracja publiczna |
65 500,00 | |||||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
63 500,00 | |||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
63 500,00 | |||||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 000,00 | |||||||
|
0830 |
Wpływy z usług |
2 000,00 | |||||||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
655,00 | |||||||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
655,00 | |||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
655,00 | |||||||
|
Strona 1 z 3 | |||||||||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
5 679 186,00 | |||||||
|
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
12 000,00 | |||||||
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
12 000,00 | |||||||
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
2 219 000,00 | |||||||
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
1 980 000,00 | |||||||
|
0320 |
Podatek rolny |
15 000,00 | |||||||
|
0330 |
Podatek leśny |
220 000,00 | |||||||
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
4 000,00 | |||||||
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 224 500,00 | |||||||
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
780 000,00 | |||||||
|
0320 |
Podatek rolny |
50 000,00 | |||||||
|
0330 |
Podatek leśny |
1 500,00 | |||||||
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
180 000,00 | |||||||
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
12 000,00 | |||||||
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
200 000,00 | |||||||
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
1 000,00 | |||||||
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
88 000,00 | |||||||
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
28 000,00 | |||||||
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
60 000,00 | |||||||
|
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
2 135 686,00 | |||||||
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
2 085 686,00 | |||||||
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
50 000,00 | |||||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
3 041 959,00 | |||||||
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
1 942 738,00 | |||||||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1 942 738,00 | |||||||
|
75807 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
555 666,00 | |||||||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
555 666,00 | |||||||
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
543 555,00 | |||||||
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
543 555,00 | |||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
2 600,00 | |||||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
2 600,00 | |||||||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
2 600,00 | |||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 344 100,00 | |||||||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 132 100,00 | |||||||
|
Strona 2 z 3 | |||||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 132 100,00 | |||||||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
8 000,00 | |||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
8 000,00 | |||||||
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
85 000,00 | |||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
57 000,00 | |||||||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
28 000,00 | |||||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
62 000,00 | |||||||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
62 000,00 | |||||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
57 000,00 | |||||||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
57 000,00 | |||||||
|
R A Z E M : |
11 080 000,00 | ||||||||
|
Przewodniczacy Rady Gminy (-) Bronisław Krywionek | |||||||||
|
Strona 3 z 3 | |||||||||
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/62/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 r. | |||||||
|
| |||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość | |||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
1 430 000,00 | |||||
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
1 423 000,00 | |||||
|
4260 |
Zakup energii |
460 000,00 | |||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
963 000,00 | |||||
|
01022 |
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego |
5 000,00 | |||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 | |||||
|
01030 |
Izby rolnicze |
2 000,00 | |||||
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
2 000,00 | |||||
|
600 |
Transport i łączność |
330 000,00 | |||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
330 000,00 | |||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
32 000,00 | |||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
80 000,00 | |||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18 000,00 | |||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200 000,00 | |||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
30 000,00 | |||||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
20 000,00 | |||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 | |||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 000,00 | |||||
|
70095 |
Pozostała działalność |
10 000,00 | |||||
|
4600 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
10 000,00 | |||||
|
710 |
Działalność usługowa |
17 500,00 | |||||
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
15 500,00 | |||||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
5 500,00 | |||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 | |||||
|
71035 |
Cmentarze |
2 000,00 | |||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 | |||||
|
750 |
Administracja publiczna |
1 478 700,00 | |||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
63 500,00 | |||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
42 000,00 | |||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 000,00 | |||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 000,00 | |||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 000,00 | |||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 | |||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 700,00 | |||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
800,00 | |||||
|
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
125 500,00 | |||||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
90 000,00 | |||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 | |||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 000,00 | |||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 | |||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 | |||||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
6 000,00 | |||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 240 700,00 | |||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5 000,00 | |||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
770 000,00 | |||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
62 000,00 | |||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
130 000,00 | |||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
20 000,00 | |||||
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
20 000,00 | |||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
52 000,00 | |||||
|
4260 |
Zakup energii |
26 000,00 | |||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 500,00 | |||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
68 000,00 | |||||
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
2 200,00 | |||||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
7 000,00 | |||||
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
18 000,00 | |||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 000,00 | |||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 000,00 | |||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
19 000,00 | |||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
10 000,00 | |||||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
6 000,00 | |||||
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
15 000,00 | |||||
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
15 000,00 | |||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 | |||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 | |||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
34 000,00 | |||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 | |||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 | |||||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
655,00 | |||||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
655,00 | |||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
95,00 | |||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
15,00 | |||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
545,00 | |||||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
10 800,00 | |||||
|
75647 |
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
10 800,00 | |||||
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
4 800,00 | |||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 | |||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 | |||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
145 000,00 | |||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
145 000,00 | |||||
|
4810 |
Rezerwy |
145 000,00 | |||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
3 009 610,00 | |||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
1 702 160,00 | |||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
87 760,00 | |||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 013 350,00 | |||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
82 400,00 | |||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
178 600,00 | |||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
28 250,00 | |||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
124 000,00 | |||||
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
6 000,00 | |||||
|
4260 |
Zakup energii |
24 000,00 | |||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
25 000,00 | |||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 000,00 | |||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
31 900,00 | |||||
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
2 000,00 | |||||
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
7 500,00 | |||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 | |||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 500,00 | |||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
66 400,00 | |||||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
2 000,00 | |||||
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
3 500,00 | |||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
12 000,00 | |||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
84 650,00 | |||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 400,00 | |||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
56 500,00 | |||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 100,00 | |||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 600,00 | |||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 650,00 | |||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 400,00 | |||||
|
80110 |
Gimnazja |
911 000,00 | |||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
41 500,00 | |||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
514 000,00 | |||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
43 700,00 | |||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
94 800,00 | |||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
14 500,00 | |||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
60 000,00 | |||||
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2 000,00 | |||||
|
4260 |
Zakup energii |
16 000,00 | |||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 000,00 | |||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19 000,00 | |||||
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 000,00 | |||||
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
3 000,00 | |||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 | |||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 500,00 | |||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
30 000,00 | |||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4 000,00 | |||||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 000,00 | |||||
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
2 000,00 | |||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
60 000,00 | |||||
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
156 500,00 | |||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
55 000,00 | |||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 200,00 | |||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 200,00 | |||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 600,00 | |||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
59 000,00 | |||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
24 000,00 | |||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 800,00 | |||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 700,00 | |||||
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
11 300,00 | |||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
11 300,00 | |||||
|
80148 |
Stołówki szkolne |
129 000,00 | |||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 000,00 | |||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
58 000,00 | |||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 000,00 | |||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 100,00 | |||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 600,00 | |||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24 500,00 | |||||
|
4260 |
Zakup energii |
14 000,00 | |||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 | |||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 800,00 | |||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
15 000,00 | |||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 | |||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 200,00 | |||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 800,00 | |||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
75 000,00 | |||||
|
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
15 000,00 | |||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
15 000,00 | |||||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
60 000,00 | |||||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
4 000,00 | |||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8 000,00 | |||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 000,00 | |||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 | |||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 | |||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 | |||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 680 500,00 | |||||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 132 100,00 | |||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 062 800,00 | |||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22 000,00 | |||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
800,00 | |||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
32 000,00 | |||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
500,00 | |||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 700,00 | |||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 600,00 | |||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
700,00 | |||||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
8 000,00 | |||||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
8 000,00 | |||||
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
85 000,00 | |||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
85 000,00 | |||||
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
50 000,00 | |||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
50 000,00 | |||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
189 400,00 | |||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
136 000,00 | |||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 000,00 | |||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
24 000,00 | |||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 600,00 | |||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 | |||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 | |||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 | |||||
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
1 000,00 | |||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
600,00 | |||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 200,00 | |||||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 500,00 | |||||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
6 000,00 | |||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 | |||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
210 000,00 | |||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
210 000,00 | |||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 295 750,00 | |||||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
278 000,00 | |||||
|
4260 |
Zakup energii |
140 000,00 | |||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
38 000,00 | |||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000,00 | |||||
|
90095 |
Pozostała działalność |
1 017 750,00 | |||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
8 000,00 | |||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
238 000,00 | |||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
19 500,00 | |||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
42 000,00 | |||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6 300,00 | |||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
97 000,00 | |||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 000,00 | |||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
55 800,00 | |||||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
4 500,00 | |||||
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
3 000,00 | |||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
525 000,00 | |||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 800,00 | |||||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
2 050,00 | |||||
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 800,00 | |||||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 000,00 | |||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
215 300,00 | |||||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
161 300,00 | |||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
60 000,00 | |||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 800,00 | |||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15 000,00 | |||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 400,00 | |||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 000,00 | |||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
22 000,00 | |||||
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 000,00 | |||||
|
4260 |
Zakup energii |
4 000,00 | |||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
27 100,00 | |||||
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 200,00 | |||||
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
3 200,00 | |||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 600,00 | |||||
|
92116 |
Biblioteki |
54 000,00 | |||||
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
54 000,00 | |||||
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
1 361 185,00 | |||||
|
92604 |
Instytucje kultury fizycznej |
16 185,00 | |||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 | |||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 185,00 | |||||
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
1 345 000,00 | |||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 345 000,00 | |||||
|
|
R A Z E M ; |
11 080 000,00 | |||||
|
|
| ||||||
|
Przewodniczacy Rady Gminy (-) Bronisław Krywionek | |||||||
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/62/2007
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 rok
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WIELKA NIESZAWKA
|
LP. |
PROGRAM/ZADANIE |
TERMIN ROZPOCZ. |
TERMIN ZAKOŃCZ. |
WYDATKI NA 2008 ROK |
WYDATKI NA 2009 ROK |
WYDATKI NA 2010 ROK |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I
II
|
UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE Kanalizacja gminy Wielka Nieszawka Wodociągowanie gminy
|
2004 2004
|
2010 2010
|
832.000 131.000
|
600.000 200.000
|
600.000 200.000
|
|
BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH Inwestycje drogowe Oświetlenie ulic |
2000 2004 |
2010 2010 |
200.000 100.000 |
260.000 50.000 |
300.000 - | |
|
III |
ZDROWIE I KULTURA FIZYCZNA Centrum Sportu i Rekreacji |
2006 |
2010 |
1.345.000 |
19.800.000 |
7.200.000 |
|
|
R A Z E M : |
2.608.000 |
20.910.000 |
8.300.000 |
Przewodniczacy Rady Gminy
(-) Bronisław Krywionek
|
Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVI/62/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 r. | ||||
|
ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2008 ROK | ||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
963 000,00 | ||
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
963 000,00 | ||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
832 000,00 | ||
|
Gminna sieć kanalizacyjna |
832 000,00 | |||
|
6050 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
131 000,00 | ||
|
Gminna sieć wodociągowa |
131 000,00 | |||
|
600 |
Transport i łączność |
200 000,00 | ||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
200 000,00 | ||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200 000,00 | ||
|
-prace projektowe i przygotowawcze do budowy chodnika przy ul. Długiej |
200 000,00 | |||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
10 000,00 | ||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
10 000,00 | ||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 000,00 | ||
|
Wykup gruntów |
10 000,00 | |||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
72 000,00 | ||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
12 000,00 | ||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
12 000,00 | ||
|
Dokumentacja na boisko szkolne w M.Nieszawce |
12 000,00 | |||
|
80110 |
Gimnazja |
60 000,00 | ||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
60 000,00 | ||
|
Budynek siłowni przy Gimnazjum w Cierpicach |
60 000,00 | |||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
106 000,00 | ||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
100 000,00 | ||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000,00 | ||
|
Wykonanie oświetlenia ulic |
100 000,00 | |||
|
90095 |
Pozostała działalność |
6 000,00 | ||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 000,00 | ||
|
Zakup przecinarki do asfaltu |
6 000,00 | |||
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
1 345 000,00 | ||
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
1 345 000,00 | ||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 345 000,00 | ||
|
Centrum Sportu i Rekreacji |
1 345 000,00 | |||
|
2 696 000,00 | ||||
|
Przewodniczacy Rady Gminy (-) Bronisław Krywionek | ||||
|
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/62/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 rok | ||||||
|
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2008 ROKU DOCHODY: | ||||||
|
dzial |
rozdzial |
paragraf |
T R E Ś Ć |
PLAN NA 2008 ROK |
||
|
710 |
Działalność usługowa |
2 000,00 |
||||
|
71035 |
Cmentarze |
2 000,00 |
||||
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
2 000,00 |
||||
|
750 |
Administracja publiczna |
63 500,00 |
||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
63 500,00 |
||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
63 500,00 |
||||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
655,00 |
||||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
655,00 |
||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
655,00 |
||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 197 100,00 |
||||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 132 100,00 |
||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 132 100,00 |
||||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
8 000,00 |
||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
8 000,00 |
||||
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
57 000,00 |
||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
57 000,00 |
||||
|
Razem: 1263255,00 |
||||||
|
| ||||||
| WYDATKI: | ||||||
|
dzial |
rozdzial |
paragraf |
T R E Ś Ć |
PLAN NA 2008 ROK |
||
|
710 |
Działalność usługowa |
2 000,00 |
||||
|
71035 |
Cmentarze |
2 000,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
||||
|
750 |
Administracja publiczna |
63 500,00 |
||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
63 500,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
42 000,00 |
||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 000,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 000,00 |
||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 000,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 800,00 |
||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
700,00 |
||||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
655,00 |
||||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
655,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
95,00 |
||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
15,00 |
||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
545,00 |
||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 197 100,00 |
||||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 132 100,00 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 062 800,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22 000,00 |
||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
800,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
32 000,00 |
||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
500,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 700,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 600,00 |
||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
700,00 |
||||
|
| ||||||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
8 000,00 | ||||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
8 000,00 | ||||
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
57 000,00 | ||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
57 000,00 | ||||
|
Razem: 1263255,00 | ||||||
|
| ||||||
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
750 |
75011 |
2350 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
|
6.000,00 |
|
852 |
85212 |
2350 |
POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |
3.000,00 |
|
R A Z E M: |
6.000,00 | |||
Przewodniczacy Rady Gminy
(-) Bronisław Krywionek
|
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/62/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 r. | ||||||
|
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK – “SZKOLNA AKCJA DOŻYWIANIA” | ||||||
|
Stan środków obrotowych na początek roku |
4 000,00 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
4 000,00 |
||||
|
80148 |
Stołówki szkolne |
4 000,00 |
||||
|
Stan środków obrotowych na koniec roku |
4 000,00 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
4 000,00 |
||||
|
80148 |
Stołówki szkolne |
4 000,00 |
||||
|
Przychody |
68 000,00 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
68 000,00 |
||||
|
80148 |
0830 |
Stołówki szkolne |
68 000,00 |
|||
|
Koszty |
68 000,00 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
68 000,00 |
||||
|
80148 |
4220 |
Stołówki szkolne |
68 000,00 |
|||
|
Przewodniczacy Rady Gminy (-) Bronisław Krywionek | ||||||
|
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/62/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 r. | ||||||
|
| ||||||
|
Stan środków obrotowych na początek roku |
1 100 000,00 |
|||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 100 000,00 |
||||
|
90011 |
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
1 100 000,00 |
||||
|
Stan środków obrotowych na koniec roku |
1 400 000,00 |
|||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 400 000,00 |
||||
|
90011 |
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
1 400 000,00 |
||||
|
Przychody |
3 500 000,00 |
|||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3 500 000,00 |
||||
|
90011 |
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
3 500 000,00 |
||||
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
3 500 000,00 |
||||
|
Koszty |
3 200 000,00 |
|||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
3 200 000,00 |
||||
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
3 200 000,00 |
||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki (zwrot nadwyżki na rzecz WFOŚiGW) |
3 200 000,00 |
||||
|
Przewodniczacy Rady Gminy (-) Bronisław Krywionek | ||||||