Uchwała Nr XXXIII/150/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

§ 2.

Ustala się następujące źródła pokrycia deficytu: “nadwyżka budżetowa gminy z lat ubiegłych” w wysokości 2.069.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Określa się wykaz inwestycji realizowanych oraz wysokość nakładów inwestycyjnych i źródła ich sfinansowania zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 65.000,00 zł.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych gminie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonaniu przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                      § 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

                                                                              Przewodniczacy Rady Gminy

                                                                                  (-) Bronisław Krywionek

U Z A S A D N I E N I E   PRZYJĘTYCH  WIELKOŚCI  DOCHODÓW  ORAZ KIERUNKÓW I WYSOKOŚCI WYDATKÓW

Projekt budżetu gminy na 2006 rok został opracowany na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

Wysokość dochodów przyjęto na podstawie analizy wpływów zarówno w latach poprzednich jak i w roku bieżącym z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu o 2,5 % w stosunku do 2005 r. zgodnie z zasadami wyznaczania limitów wydatków do opracowania budżetu państwa na 2006 rok przedłożonymi przez Ministerstwo Finansów.

Kwota rocznej subwencji ogólnej (w tym oświatowej oraz uzupełniającej związanej z gęstością zaludnienia) oraz planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały włączone do projektu budżetu na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów.

Kierunki i wysokości wydatków przyjętych w projekcie budżetu na 2006 rok opracowano na podstawie planów finansowych opracowanych przez Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i skorygowanych stosownie do możliwości dochodów budżetowych.

Po stronie dochodów projekt został zamknięty kwotą 9.060.000,00 zł.

Na dochody składają się : dotacje, subwencje, dochody ze sprzedaży wody, z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochodowy od osób fizycznych i prawnych), opłata skarbowa i od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z usług, dochody z odsetek na rachunkach bankowych, wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dochody z najmu, dzierżawy oraz dotacje celowe na zadania zlecone.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – opłaty za sprzedaną wodę i przyjęte ścieki od mieszkańców gminy oraz wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z zawartymi umowami.

-dochody z najmu i dzierżawy – za wynajem pomieszczeń dla Telekomunikacji  Polskiej i apteki,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – pozostałe do spłaty należności za sprzedaż szkoły w Cierpicach oraz działek gminnych.

- wpływy z innych opłat stanowią dochody, które planuje się uzyskać z jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działalność usługowa – dotacja celowa na zadania powierzone gminom w zakresie cmentarnictwa wojennego.

- dotacja celowa na zadania zlecone wprowadzona na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

- wpływy z usług (użyczenie kamery, ksero, telefonu, specyfikacje),

- podatki i opłaty lokalne tj. podatek rolny, leśny , od nieruchomości i transportowy, których wpływy zostały określone na podstawie analizy dochodów w latach ubiegłych

- wpływy z opłaty skarbowej określono na podstawie realizacji w latach ubiegłych,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – przekazywany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego a wysokość ustalona na podstawie realizacji w latach poprzednich,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono na podstawie wydanych decyzji na prowadzenie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób fizycznych w projekcie budżetu przyjęto na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat loklanych,

- wpływy subwencji dla gmin, które zostały przyjęte na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów,

- odsetki z rachunków bankowych.

Opieka społeczna – dotacje celowe na zadania zlecone – środki zostały włączone na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. W powyższej dotacji zostały uwzględnione środki na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz na wypłaty zasiłków stałych, okresowych i opłatę składki ZUS od niektórych świadczeń pobieranych z pomocy społecznej.

Projekt budżetu tj. plan wydatków wynosi 11.129.000,00 i jest to budżet zrównoważony.

Niedobór (różnica między dochodami i wydatkami) w wysokości 2.069.000,00 zł planuje się pokryć nadwyżkami z lat ubiegłych.

Rolnictwo i łowiectwo – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zostały zaplanowane środki na zakup wody z Toruńskich Wodociągów oraz energii do zasilania przepompowni.

Ponadto uwzględniono środki na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Wielkiej Nieszawce i Małej Nieszawce oraz na rozbudowę gminnej sieci wodociągowej sołectw – Wielka  i Mała Nieszawka.

W 2006 r. planuje się wybudować sieć kanalizacyjną w Małej Nieszawce w ulicach:

- ul. Toruńska 189

- ul. Prosta-Olszynowa

- ul. Piaskowa

- ul. Leśna

- ul. Bukowa, Czeremchowa

oraz w Wielkiej Nieszawce w ulicach:

- do starego cmentarza

- ul. Wierzbowa

- ul. Szkolna

Natomiast sieć wodociągową w Małej Nieszawce:

- ul. Toruńska 189

- ul. Prosta-Olszynowa

- ul. Piaskowa

- ul. Bukowa, Czeremchowa

oraz w Wielkiej Nieszawce w ul. Wierzbowej i do starego cmentarza.

Zarezerwowane zostały również środki na finansowanie izby rolniczej, co wynika z przepisu art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych oraz 1.000,00 zł na zwalczanie chorób zakaźnych.

Transport i łączność – w planie uwzględniono środki na utrzymanie dróg w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkownikom, na zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, posypywanie piaskiem).

Z uwagi na zniszczenia po okresie zimowym zabezpiecza się również środki na bieżące naprawy i remonty dróg oraz nawierzchni asfaltowych.

W projekcie uwzględniono również środki na asfaltowanie dróg gminnych oraz chodników. Do asfaltowania przewidziano następujące drogi gminne:

- ul. Brzozowa – Cierpice

- ul. Ogrodowa – Cierpice

- ul. Zielona – Wielka Nieszawka

- ul. Miodowa – Mała Nieszawka

- ul. Topolowa – Mała Nieszawka

Na ul. Zakole w Cierpicach i ul. Wałowej w Małej Nieszawce planuje się wykonać

podbudowę z kruszywa.

Ponadto proponuje się wykonać chodniki przy następujących ulicach:

- ul. Szkolna – Cierpice

- ul. Toruńska – Wielka Nieszawka (od istniejącego do ul. Wiślanej)

- ul. Toruńska – Mała Nieszawka (od granicy gminy do istniejącego i od ul. Prostej

do Urzędu Gminy)

oraz wykonać parking przed garażami.

Gospodarka mieszkaniowa – uwzględniono środki na wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty pod drogami (regulacja stanu prawnego dróg) w wyniku zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz wykup nieruchomości gruntowej położonej w Cierpicach i na wyceny oraz operaty szacunkowe w celu ustalenia opłat za wzrost wartości nieruchomości.

Działalność usługowa – zostały uwzględniono środki w wysokości otrzymanej dotacji na zadania powierzone związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Administracja publiczna, są uwzględnione środki na zadania zlecone i własne. W rozdziale urzędy wojewódzkie plan wydatków jest równy otrzymanym dotacjom.

Natomiast w rozdziale rady gmin uwzględniono środki na diety i działalność bieżącą rady oraz jej komisji a wysokość środków została zaplanowana na podstawie analizy wykorzystania środków w roku bieżącym i latach poprzednich.

Urzędy gmin – zaplanowano środki na prawidłowe funkcjonowanie urzędu i podległych jednostek organizacyjnych.

W planie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych (pracowników z długoletnim stażem) oraz na podwyżki.

Ponadto zabezpieczono środki na papier, przesyłki listowe, energię elektryczną, środki czystości oraz opłaty za dostawę energii cieplnej i usługi telefoniczne.

W wydatkach uwzględnione są również środki na opiekę autorską oraz aktualizację programów komputerowych wykorzystywanych do pracy w urzędzie oraz zakup nowego programu komputerowego finansowo-księgowego.

Paragraf nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Proponuje się przeznaczyć również środki na szkolenia i delegacje dla pracowników w związku z częstymi zmianami przepisów.

W pozostałej działalności zaplanowano środki na opłaty i prowizje bankowe związane z prowadzeniem rachunków oraz programu komputerowego do obsługi operacji bankowych.

Ponadto proponuje się przeznaczyć środki na wydatki związane z promocją gminy oraz na utrzymanie funkcjonującego Gminnego Centrum Informacji.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – dotacja na aktualizację rejestru wyborców a plan wydatków określono w wysokości planowanych dochodów.

Wydatki związane z poborem podatków, to środki przeznaczone na wypłatę inkasa sołeckiego oraz inne wydatki związane z poborem podatków tj. opłaty sądowe, za wpis do hipoteki, druki.

Różne rozliczenia – zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowano ogólną rezerwę budżetową na pokrycie nie przewidzianych wydatków.

Oświata i wychowanie – uwzględniono środki na prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych tj. zakup oleju opałowego, środki czystości, prasa, przesyłki listowe, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości oraz energia elektryczna i woda.

W pozycji wynagrodzenia osobowe pracowników uwzględniono środki na wszystkie zajęcia, które były dotychczas uwzględnione w arkuszu organizacyjnym oraz na podwyżki wynagrodzeń w wysokości 4%.

Ponadto zabezpieczono środki na konserwację i malowanie zewnętrznych ścian budynku Gimnazjum.

W w/wym. dziale uwzględniono środki na dowóz uczniów do szkół tj. koszty związane z utrzymaniem autobusu szkolnego, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionego kierowcy i opiekunki dla dowożonych dzieci oraz ubezpieczenie i przeglądy pojazdu.

Ponadto uwzględniono środki na wypłaty ryczałtów za dowożenie dzieci do szkół przez rodziców swoimi środkami transportu.

W związku ze zwiększeniem się ilości dowożonych dzieci do Gimnazjum i braku możliwości dowozu wszystkich dzieci autobusem szkolnym zostały zarezerwowane środki na zakup biletów miesięcznych na autobus PKS.

Ochrona zdrowia – rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi został utworzony zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z którą, dochody uzyskane z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu winny być wykorzystane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ponadto proponuje się zabezpieczyć 4.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych związanych Z profilaktyką zdrowotną.

W dziale opieka społeczna część zadań jest zleconych a część własnych.

Otrzymujemy środki na zasiłki stałe, okresowe oraz świadczenia rodzinne z dodatkami, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej.

Ponadto z budżetu państwa jest w części finansowane utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które jest już zadaniem własnym gminy.

Uwzględnione tu zostały środki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników.

Ponadto zaplanowano środki na wydatki rzeczowe tj. materiały biurowe, koszty przesyłu zasiłków itp.

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego- dodatki mieszkaniowe nie są już dofinansowane z budżetu państwa i stąd w budżecie proponuje się przyjąć środki na powyższy cel w pełnej przewidywanej wypłacie.

Proponuje się przeznaczyć 150.000,00 zł ze środków gminy na zasiłki celowe oraz na pomoc finansową związaną z dożywianiem dzieci w szkołach (zadanie własne)

Edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne – zostały uwzględnione środki na utrzymanie stołówki oraz zatrudnionych tam pracowników.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział oświetlenie ulic, placów i dróg, to plan wydatków związanych z oświetleniem dróg oraz wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.

W myśl zapisów nowej ustawy również powyższe zadania należy do zadań własnych i nie będzie dofinansowane z budżetu państwa.

Ponadto proponuje się przeznaczyć 598.400,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem oświetlenia ulic wg poniższego:

1) Mała Nieszawka – ul. Topolowa, Słoneczna, Widok, Leśna (uzupełnienie)

2) Wielka Nieszawka – ul. Piękna, Kalinowa, Szkolna

3) Cierpice – ul. Gniewkowska, Parkowa, Leśna, Szkolna, Sosnowa

4) Brzoza – ok. 500 m

Pozostała działalność, to koszty utrzymania komórki organizacyjnej w urzędzie, która zajmuje się całą gospodarką komunalną. Uwzględniono tutaj środki na prawidłową eksploatację urządzeń komunalnych, wydatki związane z konserwacją oraz na naprawy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w przypadku awarii, na co koszty systematycznie wzrastają i na podstawie analizy wydatków w roku bieżącym proponuje się środki na powyższy cel nieco zwiększyć.

W związku z rozbudową oczyszczalni ścieków i koniecznością całodobowego nadzoru istnieje konieczność zatrudnienia dodatkowo dwóch pracowników.

Wobec powyższego zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w wymienionej komórce pracowników oraz na planowane zwiększenie zatrudnienia i wzrost płac.

W dziale tym uwzględniono również środki na ubezpieczenie majątku komunalnego gminy.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uwzględniono tu plan wydatków związanych z utrzymaniem biblioteki i Domu Kultury i są to niezbędne środki na zakup oleju opałowego, książek, środków czystości, opłatę energii i telefonu oraz na wydatki związane z organizacją zajęć kulturalnych, sportowych, prowadzeniem siłowni.

Proponuje się również uwzględnić środki na organizację dwóch festynów gminnych.

Ponadto zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych tam pracowników.

W dziale kultura fizyczna i sport zaplanowano środki na drobne upominki i nagrody dla uczestników sportowych imprez gminnych oraz na imprezy sportowe odbywające się poza szkołą.

Ponadto proponuje się włączyć 500.000,00 zł na prace przygotowawcze związane z budową Centrum Sportu i Rekreacji.

Na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć z budżetu gminy 4.410.300,00 oraz z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 500.000,00 a pozostałe środki planowane za zanieczyszczanie środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W ramach zadań inwestycyjnych planuje się:

- rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej,

- rozbudowa gminnej sieci wodociągowej,

- wykonanie oświetlenia ulicznego,

- kontynuację asfaltowania dróg i budowy chodników

- wykonanie projektów budowlanych na modernizację budynku Urzędu Gminy i obiektów po Ośrodku Kultury,

- prace przygotowawcze związane z budową Centrum Sportu i Rekreacji.

Zakres i finansowanie zadań inwestycyjnych określa załącznik nr 3 do przedłożonego projektu budżetu na 2006 rok oraz Uchwała Nr XXX/138/2005 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27.10.2005 r. w sprawie: zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006.

                                                                             Przewodniczacy Rady Gminy