Uchwała Nr XXIII/117/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

Projekt budżetu gminy na 2005 rok został opracowany na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

Wysokość dochodów przyjęto na podstawie analizy wpływów zarówno w latach poprzednich jak i w roku bieżącym z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu o 3% w stosunku do 2004 r. zgodnie z zasadami wyznaczania limitów wydatków do opracowania budżetu państwa na 2005 rok przedłożonymi przez Ministerstwo Finansów.

Kwota rocznej subwencji ogólnej (w tym oświatowej oraz uzupełniającej związanej z gęstością zaludnienia) oraz planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały włączone do projektu budżetu na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów.

Kierunki i wysokości wydatków przyjętych w projekcie budżetu na 2005 rok opracowano na podstawie planów finansowych opracowanych przez Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i skorygowanych stosownie do możliwości dochodów budżetowych.

Po stronie dochodów projekt został zamknięty kwotą 8.000.000,00 zł.

Na dochody składają się : dotacje, subwencje, dochody ze sprzedaży wody, z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochodowy od osób fizycznych i prawnych), opłata skarbowa i od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z usług, dochody z odsetek na rachunkach bankowych, wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dochody z najmu, dzierżawy oraz dotacje celowe na zadania zlecone.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – opłaty za sprzedaną wodę i przyjęte ścieki od mieszkańców gminy oraz wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z zawartymi umowami.

-dochody z najmu i dzierżawy – za wynajem pomieszczeń dla Telekomunikacji Polskiej i apteki,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – pozostałe do spłaty należności za sprzedaż szkoły w Cierpicach oraz działek gminnych.

Działalność usługowa – dotacja celowa na zadania powierzone gminom w zakresie cmentarnictwa wojennego.

- dotacja celowa na zadania zlecone wprowadzona na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

- wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

- wpływy z usług (użyczenie kamery, ksero, telefonu),

- podatki i opłaty lokalne tj. podatek rolny, leśny , od nieruchomości i transportowy, których wpływy zostały określone na podstawie analizy dochodów w latach ubiegłych

- wpływy z opłaty skarbowej określono na podstawie realizacji w latach ubiegłych,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – przekazywany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego a wysokość ustalona na podstawie realizacji w latach poprzednich,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono na podstawie wydanych decyzji na prowadzenie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób fizycznych w projekcie budżetu przyjęto na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów,

- wpływy z innych opłat stanowią dochody, które planuje się uzyskać z jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- wpływy subwencji dla gmin, które zostały przyjęte na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów,

- odsetki z rachunków bankowych.

Opieka społeczna – dotacje celowe na zadania zlecone – środki zostały włączone na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

W powyższej dotacji zostały uwzględnione środki na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz na wypłaty zasiłków stałych, okresowych i opłatę składki ZUS od niektórych świadczeń pobieranych z pomocy społecznej.

Projekt budżetu tj. plan wydatków wynosi 8.000.000,00 i jest to budżet zrównoważony.

Istniejąca nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pozostanie nie rozdysponowana do czasu rozstrzygnięcia podziału środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku nie uwzględnienia naszego wniosku, środkami z nadwyżki należało będzie uzupełnić wydatki na rozbudowę oczyszczalni ścieków, która w bieżącym roku będzie musiała być rozbudowana w celu uniknięcia opłacania kar.

Rolnictwo i łowiectwo – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zostały zaplanowane środki na zakup wody z Toruńskich Wodociągów oraz energii do zasilania przepompowni.

Ponadto uwzględniono środki na rozbudowę kanalizacji w Wielkiej Nieszawce i Cierpicach zgodnie z zawartą wieloletnią umową oraz na rozbudowę gminnej sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków.

Zarezerwowane zostały również środki na finansowanie izby rolniczej, co wynika z przepisu art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych oraz 1.000,00 zł na zwalczanie chorób zakaźnych.

Transport i łączność – w planie uwzględniono środki na utrzymanie dróg w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkownikom, na zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, posypywanie piaskiem). Z uwagi na duże zniszczenia po okresie zimowym zabezpiecza się większe środki na bieżące naprawy i remonty dróg oraz nawierzchni asfaltowych.

W projekcie uwzględniono również środki na asfaltowanie dróg gminnych oraz chodników.

Gospodarka mieszkaniowa – uwzględniono środki na wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty pod drogami (regulacja stanu prawnego dróg) w wyniku zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz na wyceny i operaty szacunkowe w celu ustalenia opłat za wzrost wartości nieruchomości.

Działalność usługowa – zostały uwzględniono środki w wysokości otrzymanej dotacji na zadania powierzone związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Administracja publiczna, są uwzględnione środki na zadania zlecone i własne.

W rozdziale urzędy wojewódzkie plan wydatków jest równy otrzymanym dotacjom.Natomiast w rozdziale rady gmin uwzględniono środki na diety i działalność bieżącą rady oraz jej komisji a wysokość środków została zaplanowana na podstawie analizy wykorzystania środków w roku bieżącym i latach poprzednich.

Urzędy gmin – zaplanowano środki na prawidłowe funkcjonowanie urzędu i podległych jednostek organizacyjnych. W planie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych (pracowników z długoletnim stażem) oraz na podwyżki w wysokości 4 %. Ponadto zabezpieczono środki na papier, przesyłki listowe, energię elektryczną, środki czystości oraz opłaty za dostawę energii cieplnej i usługi telefoniczne. W wydatkach uwzględnione są również środki na opiekę autorską oraz aktualizację programów komputerowych wykorzystywanych do pracy w urzędzie. Paragraf nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Proponuje się przeznaczyć również środki na szkolenia i delegacje dla pracowników w związku z częstymi zmianami przepisów.

W pozostałej działalności zaplanowano środki na opłaty i prowizje bankowe związane z prowadzeniem rachunków oraz programu komputerowego do obsługi operacji bankowych. Ponadto proponuje się przeznaczyć środki na uzupełnienie tablic ogłoszeniowych i inne wydatki związane z promocją gminy.

Różne rozliczenia – zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowano ogólną rezerwę budżetową na pokrycie nie przewidzianych wydatków.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – dotacja na aktualizację rejestru wyborców a plan wydatków określono w wysokości planowanych dochodów.

Wydatki związane z poborem podatków, to środki przeznaczone na wypłatę inkasa sołeckiego oraz inne wydatki związane z poborem podatków tj. opłaty sądowe, za wpis do hipoteki, druki.

Oświata i wychowanie – uwzględniono środki na prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych tj. zakup oleju opałowego, środki czystości, prasa, przesyłki listowe, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości oraz energia elektryczna i woda.

W pozycji wynagrodzenia osobowe pracowników uwzględniono środki na wszystkie zajęcia, które były dotychczas uwzględnione w arkuszu organizacyjnym oraz na podwyżki wynagrodzeń w wysokości 4%.

W w/wym. dziale uwzględniono środki na dowóz uczniów do szkół tj. koszty związane z utrzymaniem autobusu szkolnego, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionego kierowcy i opiekunki dla dowożonych dzieci oraz ubezpieczenie i przeglądy pojazdu.

Ponadto uwzględniono środki na wypłaty ryczałtów za dowożenie dzieci do szkół przez rodziców swoimi środkami transportu.

W związku ze zwiększeniem się ilości dowożonych dzieci do Gimnazjum i braku możliwości dowozu wszystkich dzieci autobusem szkolnym zostały zarezerwowane środki na zakup biletów miesięcznych na autobus PKS.

Ochrona zdrowia – rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi został utworzony zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z którą, dochody uzyskane z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu winny być wykorzystane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ponadto proponuje się zabezpieczyć 2.000,00 zł na zakup szczepionki w ramach profilaktyki zdrowotnej – szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce.

W dziale opieka społeczna część zadań jest zleconych a część własnych.Otrzymujemy środki na zasiłki stałe, okresowe oraz świadczenia rodzinne z dodatkami, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej.

Ponadto z budżetu państwa jest w części finansowane utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które jest już zadaniem własnym gminy. Uwzględnione tu zostały środki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników. Ponadto zaplanowano środki na wydatki rzeczowe tj. materiały biurowe, koszty przesyłu zasiłków itp.

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego- dodatki mieszkaniowe nie są już dofinansowane z budżetu państwa i stąd w budżecie proponuje się przyjąć środki na powyższy cel w pełnej przewidywanej wypłacie.

Proponuje się przeznaczyć 150.000,00 zł ze środków gminy na zasiłki celowe oraz na pomoc finansową związaną z dożywianiem dzieci w szkołach (zadanie własne)

Edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne – zostały uwzględnione środki na utrzymanie stołówki oraz zatrudnionych tam pracowników.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział oświetlenie ulic, placów i dróg, to plan wydatków związanych z oświetleniem dróg oraz wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego. W myśl zapisów nowej ustawy również powyższe zadania należy do zadań własnych i nie będzie dofinansowane z budżetu państwa.

Pozostała działalność, to koszty utrzymania komórki organizacyjnej w urzędzie, która zajmuje się całą gospodarką komunalną. Uwzględniono tutaj środki na prawidłową eksploatację urządzeń komunalnych, wydatki związane z konserwacją oraz na naprawy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w przypadku awarii, na co koszty systematycznie wzrastają i na podstawie analizy wydatków w roku bieżącym proponuje się środki na powyższy cel nieco zwiększyć.Zabezpieczono ponadto środki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w wymienionej komórce pracowników oraz na planowany wzrost płac.. W dziale tym uwzględniono również środki na ubezpieczenie majątku gminy. Ponadto proponuje się przeznaczyć 30.000,00 zł na zakup przyczepy i zamiatarki.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uwzględniono tu plan wydatków związanych z utrzymaniem biblioteki i Domu Kultury i są to niezbędne środki na zakup oleju opałowego, książek, środków czystości, opłatę energii i telefonu oraz na wydatki związane z organizacją zajęć kulturalnych, sportowych i siłowni, które to prowadzone są przez osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia.Proponuje się również uwzględnić środki na organizację dwóch festynów gminnych.Ponadto zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych tam pracowników.

W dziale kultura fizyczna i sport zaplanowano środki na drobne upominki i nagrody dla uczestników sportowych imprez gminnych oraz na imprezy sportowe odbywające się poza szkołą. Ponadto proponuje się pokryć wydatki związane z działalnością UKS Mała Nieszawka i Ludowego Zespołu Sportowego w Cierpicach.

Na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć z budżetu gminy 1.777.200,00 oraz z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 750.000,00 a pozostałe środki planowane za zanieczyszczanie środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się:

- rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej,

- rozbudowa gminnej sieci wodociągowej,

- rozbudowa oczyszczalni ścieków,

- kontynuację asfaltowania dróg i budowy chodników

- zakup przyczepy i zamiatarki

Zakres i finansowanie zadań inwestycyjnych określa załącznik nr 3 do przedłożonego projektu budżetu na 2005 rok. W ramach usług remontowych planuje się dokonać naprawy i remontu dachów w niżej wymienionych obiektach:

- Szkoła Podstawowa w Cierpicach - 46.000,00

- Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce - 50.000,00

- Budynek ośrodka kultury - 59.000,00

- Budynek GOPS - 23.000,00

W bieżącym roku budżetowym Gmina występowała o pozyskanie środków z funduszy Unii, jednak z uwagi na dużą ilość wniosków nasze projekty nie zostały uwzględnione. Jednakże planuje się występować ponownie o pozyskanie środków strukturalnych Unii i ostateczna decyzja w sprawie realizacji określonych zadań będzie konsultowana z Radą Gminy i określona odrębną uchwałą a w przypadku pozyskania środków z “zewnątrz” zostaną włączone do budżetu uchwałami zmieniającymi.