Uchwała nr XXXIII/164/2009
UCHWAŁA NR XXXIII/164/2009
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 grudnia 2009 rok
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441i 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 257, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz ar. 166, 166a, 184 ust.1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 12.515.000,00 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie - 12.503.000,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 12.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 34.915.000,00 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości - 10.240.000,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 24.675.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Określa się:
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie
z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a.
§ 3.1. Deficyt budżetu w kwocie 22.400.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 22.400.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami
nr 5 i 5a.
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 98.000,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 310.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:
1) przychody – 95.000,00 zł;
2) wydatki – 98.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1) przychody w wysokości - 3.400.000,00 zł
2) wydatki - 3.200.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8. Gmina nie ma zawartych ani nie planuje w 2010 roku zawierać umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 11.1.Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 110.000,00 zł
2) celową (zarządzanie kryzysowe) w wysokości - 40.000,00 zł
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczacy Rady Gminy
(-) Bronisław Krywionek
|
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH | ||||||
|
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/164/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka | ||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość | ||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
820 000,00 | ||
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
820 000,00 | ||
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
120 000,00 | ||
|
|
|
0840 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
700 000,00 | ||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
137 000,00 | ||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
137 000,00 | ||
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
5 000,00 | ||
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
100 000,00 | ||
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
20 000,00 | ||
|
|
|
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
12 000,00 | ||
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
2 000,00 | ||
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
2 000,00 | ||
|
|
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
2 000,00 | ||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
61 900,00 | ||
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
61 900,00 | ||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
61 900,00 | ||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
687,00 | ||
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
687,00 | ||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
687,00 | ||
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
6 044 298,00 | ||
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
12 000,00 | ||
|
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
12 000,00 | ||
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
2 470 000,00 | ||
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
2 200 000,00 | ||
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
25 000,00 | ||
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
220 000,00 | ||
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
25 000,00 | ||
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 326 000,00 | ||
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
800 000,00 | ||
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
70 000,00 | ||
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
2 000,00 | ||
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
190 000,00 | ||
|
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
10 000,00 | ||
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
250 000,00 | ||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
4 000,00 | ||
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
100 000,00 | ||
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
30 000,00 | ||
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
70 000,00 | ||
|
|
75619 |
|
Wpływy z różnych rozliczeń |
42 000,00 | ||
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
42 000,00 | ||
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
2 094 298,00 | ||
|
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
2 084 298,00 | ||
|
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
10 000,00 | ||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
4 045 715,00 | ||
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
2 713 894,00 | ||
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2 713 894,00 | ||
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
743 309,00 | ||
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
743 309,00 | ||
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
588 512,00 | ||
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
588 512,00 | ||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 403 400,00 | ||
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 203 000,00 | ||
|
|
|
0980 |
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego |
5 000,00 | ||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 198 000,00 | ||
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
4 400,00 | ||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
4 400,00 | ||
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
9 500,00 | ||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
9 500,00 | ||
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
12 800,00 | ||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
12 800,00 | ||
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
63 700,00 | ||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
63 700,00 | ||
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
110 000,00 | ||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
110 000,00 | ||
|
|
| |||||
|
Razem: 12 515 000,00 | ||||||
|
Przewodniczacy Rady Gminy (-) Bronisław Krywionek | ||||||
|
|
| |||||
|
| ||||||||||
|
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/164/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka | ||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość | ||||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
784 500,00 | ||||||
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
780 000,00 | ||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
580 000,00 | ||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200 000,00 | ||||||
|
|
01022 |
|
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego |
2 000,00 | ||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 | ||||||
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
2 500,00 | ||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 500,00 | ||||||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
203 620,00 | ||||||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
203 620,00 | ||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
53 620,00 | ||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
80 000,00 | ||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 | ||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
40 000,00 | ||||||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
38 000,00 | ||||||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
30 000,00 | ||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 | ||||||
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
8 000,00 | ||||||
|
|
|
4600 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
8 000,00 | ||||||
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
57 000,00 | ||||||
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
55 000,00 | ||||||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
5 000,00 | ||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 | ||||||
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
2 000,00 | ||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 | ||||||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1 642 293,00 | ||||||
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
61 900,00 | ||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
43 500,00 | ||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 500,00 | ||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 000,00 | ||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 100,00 | ||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 200,00 | ||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 800,00 | ||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
800,00 | ||||||
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
85 500,00 | ||||||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
58 000,00 | ||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18 000,00 | ||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 | ||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 | ||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 | ||||||
|
| ||||||||||
|
|
Strona 1 z 6 |
| ||||||||
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
5 000,00 | ||||||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 414 500,00 | ||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
925 000,00 | ||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
70 000,00 | ||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
145 000,00 | ||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
23 000,00 | ||||||
|
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
35 000,00 | ||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
52 000,00 | ||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
28 000,00 | ||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 500,00 | ||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
65 000,00 | ||||||
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
2 000,00 | ||||||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
5 000,00 | ||||||
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
15 000,00 | ||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5 000,00 | ||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
26 000,00 | ||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
8 000,00 | ||||||
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
4 000,00 | ||||||
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
5 000,00 | ||||||
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
10 000,00 | ||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 | ||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 | ||||||
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
70 393,00 | ||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24 000,00 | ||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 000,00 | ||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 893,00 | ||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 | ||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 000,00 | ||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 500,00 | ||||||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
687,00 | ||||||
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
687,00 | ||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
92,00 | ||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
15,00 | ||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
580,00 | ||||||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 000,00 | ||||||
|
|
75403 |
|
Jednostki terenowe Policji |
2 000,00 | ||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 | ||||||
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
8 800,00 | ||||||
|
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
8 800,00 | ||||||
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
4 800,00 | ||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 | ||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 500,00 | ||||||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
150 000,00 | ||||||
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
150 000,00 | ||||||
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
150 000,00 | ||||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
5 286 000,00 | ||||||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 407 700,00 | ||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
93 500,00 | ||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 473 200,00 | ||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
93 300,00 | ||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
199 000,00 | ||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
31 400,00 | ||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000,00 | ||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
84 950,00 | ||||||
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
8 000,00 | ||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
99 000,00 | ||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 000,00 | ||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
33 000,00 | ||||||
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 350,00 | ||||||
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
7 000,00 | ||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 500,00 | ||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 500,00 | ||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
69 000,00 | ||||||
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
2 000,00 | ||||||
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
4 000,00 | ||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 200 000,00 | ||||||
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
185 000,00 | ||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
13 550,00 | ||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
127 000,00 | ||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 500,00 | ||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
22 700,00 | ||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 600,00 | ||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 650,00 | ||||||
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
310 000,00 | ||||||
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
310 000,00 | ||||||
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
1 035 500,00 | ||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
49 500,00 | ||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
648 000,00 | ||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
53 000,00 | ||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
113 000,00 | ||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
18 000,00 | ||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 000,00 | ||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
68 500,00 | ||||||
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4 000,00 | ||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
16 500,00 | ||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 | ||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 500,00 | ||||||
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 000,00 | ||||||
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
3 000,00 | ||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 500,00 | ||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 | ||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
37 000,00 | ||||||
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 000,00 | ||||||
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
2 000,00 | ||||||
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
177 800,00 | ||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
68 000,00 | ||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 800,00 | ||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11 200,00 | ||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 800,00 | ||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
62 000,00 | ||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
26 500,00 | ||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 | ||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 500,00 | ||||||
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
15 000,00 | ||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
15 000,00 | ||||||
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne |
146 000,00 | ||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 000,00 | ||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
70 000,00 | ||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 000,00 | ||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12 000,00 | ||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 000,00 | ||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24 000,00 | ||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
14 000,00 | ||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 | ||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 | ||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 000,00 | ||||||
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
9 000,00 | ||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 | ||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 | ||||||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
75 000,00 | ||||||
|
|
85121 |
|
Lecznictwo ambulatoryjne |
5 000,00 | ||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
5 000,00 | ||||||
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
10 000,00 | ||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 | ||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 | ||||||
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
60 000,00 | ||||||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
12 000,00 | ||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 000,00 | ||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 000,00 | ||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 | ||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 | ||||||
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
5 000,00 | ||||||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 732 100,00 | ||||||
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 198 000,00 | ||||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 155 600,00 | ||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
23 000,00 | ||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
900,00 | ||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 000,00 | ||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
600,00 | ||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 | ||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 100,00 | ||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
800,00 | ||||||
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
4 400,00 | ||||||
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
4 400,00 | ||||||
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
9 500,00 | ||||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
9 500,00 | ||||||
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
50 000,00 | ||||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
50 000,00 | ||||||
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
12 800,00 | ||||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
12 800,00 | ||||||
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
174 400,00 | ||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
122 000,00 | ||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 000,00 | ||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
22 000,00 | ||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 600,00 | ||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 | ||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 | ||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 | ||||||
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
1 000,00 | ||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 | ||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 200,00 | ||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 | ||||||
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 000,00 | ||||||
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
20 000,00 | ||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 | ||||||
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
263 000,00 | ||||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
260 000,00 | ||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 | ||||||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 331 600,00 | ||||||
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
210 000,00 | ||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
180 000,00 | ||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 | ||||||
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 121 600,00 | ||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
10 000,00 | ||||||
|
| ||||||||||
|
|
Strona 5 z 6 |
| ||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
288 000,00 | ||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
24 000,00 | ||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
44 000,00 | ||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
7 600,00 | ||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
120 000,00 | ||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 | ||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
90 000,00 | ||||||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
3 000,00 | ||||||
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
3 000,00 | ||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
520 000,00 | ||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9 000,00 | ||||||
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
2 000,00 | ||||||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
224 200,00 | ||||||
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
126 200,00 | ||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
48 000,00 | ||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 000,00 | ||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 000,00 | ||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 200,00 | ||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000,00 | ||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 000,00 | ||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
20 000,00 | ||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 | ||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 000,00 | ||||||
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
98 000,00 | ||||||
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
98 000,00 | ||||||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
23 379 200,00 | ||||||
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
23 379 200,00 | ||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
43 000,00 | ||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12 500,00 | ||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 700,00 | ||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
29 000,00 | ||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24 000,00 | ||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
18 000,00 | ||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 000,00 | ||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
23 235 000,00 | ||||||
|
|
| |||||||||
|
Razem: |
34 915 000,00 | |||||||||
|
Przewodniczacy Rady Gminy (-) Bronisław Krywionek | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/164?2009
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 grudnia 2009 rok
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
GMINY WIELKA NIESZAWKA
|
LP. |
PROGRAM/ ZADANIE |
JEDNOSTKA REALIZUJĄ-CA |
OKRES REALIZACJI |
WYSOKOŚĆ PLANOWANYCH NAKŁADÓW W ZŁOTYCH | |||||
|
2010 |
2011 |
2012 | |||||||
|
Własne |
Z innych źródeł |
Własne |
Z innych źródeł |
Własne |
Z innych źródeł | ||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
I. 1) |
UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE Kanalizacja i wodociąg gminy Wielka Nieszawka |
Gmina Wielka Nieszawka |
2009-2012 |
200.000 |
300.000 |
1.200.000 |
- |
500.000 |
- |
|
II. 1) 2) |
ZDROWIE, KULTURA FIZYCZNA I OŚWIATA Centrum Sportu i Rekreacji Szkoła M.Nieszawka |
Gmina Wielka Nieszawka |
2009-2011 2009-2010 |
23.235.000 1.200.000 |
2.200.000 - |
5.480.000 - |
3.000.000 - |
- - |
- - |
|
RAZEM: |
24.635.000 |
2.500.000 |
6.680.000 |
3.000.000 |
500.000 |
- | |||
Przewodniczacy Rady Gminy
(-) Bronisław Krywionek
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU
|
| |||||||
|
Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXIII/164/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka | |||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość | |||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
200 000,00 | |||
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
200 000,00 | |||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200 000,00 | |||
|
|
|
|
Śieć wodociągowo-kanalizacyjna |
200 000,00 | |||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
40 000,00 | |||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
40 000,00 | |||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
40 000,00 | |||
|
|
|
|
Plac zabaw w Cierpicach |
40 000,00 | |||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1 200 000,00 | |||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1 200 000,00 | |||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 200 000,00 | |||
|
|
|
|
Rozbudowa SP-M.Nieszawka |
1 200 000,00 | |||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
23 020 000,00 | |||
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
23 020 000,00 | |||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
23 020 000,00 | |||
|
|
|
|
Centrum Sportu i Rekreacji |
23 235 000,00 | |||
|
|
| ||||||
|
Razem |
24 675 000,00 | ||||||
|
Przewodniczacy Rady Gminy (-) Bronisław Krywionek | |||||||
|
|
|
| |||||
U Z A S A D N I E N I E PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI DOCHODÓW ORAZ KIERUNKÓW I WYSOKOŚCI WYDATKÓW
Projekt budżetu Gminy Wielka Nieszawka na 2010 r. opracowany został zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157. poz. 1240)
Strona dochodowa projektu zawiera wpływy z wszystkich możliwych źródeł, wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 roku Nr 88 poz. 539 ze zmianami).
Wysokość dochodów własnych gminy oszacowano biorąc za podstawę przewidywane wykonanie w 2009 roku oraz proponowane na rok 2010 stawki podatków i opłat lokalnych, analizę wpływów zarówno w latach poprzednich jak i w roku bieżącym z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu w stosunku do 2009 r. zgodnie z zasadami wyznaczania limitów wydatków do opracowania budżetu państwa na 2010 rok przedłożonymi przez Ministerstwo Finansów.
Natomiast wysokość dotacji i subwencji przyjęto:
- na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych , własnych , powierzonych.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2010 rok kwocie dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
Kierunki i wysokości wydatków przyjętych w projekcie budżetu na 2010 rok opracowano na podstawie planów finansowych opracowanych przez Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz analizy kosztów w latach ubiegłych i skorygowanych stosownie do możliwości dochodów budżetowych gminy.
Natomiast zadania inwestycyjne przyjęto zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym przyjętym przez Radę Gminy.
DOCHODY:
Prognoza dochodów budżetu gminy na 2010 r. opiera się na prognozowanym wykonaniu budżetu w 2009 r. jak również poziomie dotychczasowych tegorocznych wpływów budżetowych.
Po stronie dochodów projekt został zamknięty kwotą 12.300.000,00 zł.
Na dochody składają się : dotacje, subwencja, dochody ze sprzedaży wody, z podatków
i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochodowy od osób fizycznych i prawnych), opłata skarbowa i od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z usług, dochody z odsetek na rachunkach bankowych, wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dochody z najmu, dzierżawy oraz dotacje celowe na zadania zlecone.
Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – opłaty za sprzedaną wodę i przyjęte ścieki od mieszkańców gminy oraz wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z zawartymi umowami.
Gospodarka mieszkaniowa:
- dochody z najmu i dzierżawy m.in. za wynajem pomieszczeń dla telekomunikacji, Netii, apteki.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych,
- wpływy z innych opłat stanowią dochody, które planuje się uzyskać z jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Działalność usługowa – dotacja celowa na zadania powierzone gminom w zakresie cmentarnictwa wojennego.
Administracja publiczna- dotacja celowa na zadania zlecone wprowadzona na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
- podatki i opłaty lokalne tj. podatek rolny, leśny , od nieruchomości i transportowy, których wpływy zostały określone na podstawie analizy dochodów w latach ubiegłych,
- wpływy z opłaty skarbowej określono na podstawie realizacji w latach ubiegłych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – przekazywany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego a wysokość ustalona na podstawie realizacji w latach poprzednich,
- podatki od spadków i darowizn – przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego a wysokość ustalona na podstawie analizy wykonania w latach ubiegłych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono na podstawie wydanych decyzji na prowadzenie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób fizycznych w projekcie budżetu przyjęto na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów oraz od osób prawnych przyjęte do planu na podstawie wykonania w latach ubiegłych,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych,
Różne rozliczenia
- wpływ subwencji oświatowej oraz uzupełniającej dla gmin, które zostały przyjęte na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów,
- odsetki z rachunków bankowych.
Opieka społeczna – dotacje celowe na zadania zlecone i własne – środki zostały włączone na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
W powyższej dotacji zostały uwzględnione środki na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, funduszu alimentacyjnego oraz na wypłaty zasiłków stałych, okresowych i opłatę składki ZUS od niektórych świadczeń pobieranych z pomocy społecznej oraz na dofinansowanie programu “dożywianie” i na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej.
WYDATKI:
Projekt budżetu tj. plan wydatków wynosi 34.700.000,00 i jest to budżet niezrównoważony czyli dochody planowane są niższe od planowanych wydatków.
Niedobór (różnica między dochodami i wydatkami) w wysokości 22.400.000,00 zł planuje się pokryć nadwyżkami z lat ubiegłych.
Rolnictwo i łowiectwo – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zostały zaplanowane środki na zakup wody z Toruńskich Wodociągów oraz energii do zasilania przepompowni i oczyszczalni ścieków.
Ponadto uwzględniono 200.000,00 zł na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
Zarezerwowane zostały również środki finansowanie na rzecz izby rolniczej, co wynika z przepisu art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych oraz na zwalczanie chorób zakaźnych.
Transport i łączność – w planie uwzględniono środki na utrzymanie dróg w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkownikom oraz na zimowe utrzymanie (odśnieżanie, posypywanie piaskiem).
Z uwagi na zniszczenia po okresie zimowym zabezpiecza się również środki na bieżące naprawy i remonty dróg oraz nawierzchni asfaltowych.
Proponuje się ponadto przeznaczyć 40.000,00 zł na budowę placu zabaw w Cierpicach przy spółdzielni “Stokrotka”.
Gospodarka mieszkaniowa – uwzględniono środki na wyceny oraz operaty szacunkowe w celu ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
Zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej i PKP a zajmowanie mieszkań po eksmisji w związku z niedostarczeniem przez Gminę mieszkań socjalnych.
Działalność usługowa – zostały uwzględniono środki w wysokości 2.000,00 zł na zadania powierzone związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.
Ponadto w powyższym dziale uwzględniono środki na prace związane ze zmianami
w planie zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zawartą umową.
Administracja publiczna, są uwzględnione środki na zadania zlecone i własne.
W rozdziale urzędy wojewódzkie plan wydatków jest równy otrzymanym dotacjom. - 4 -
Natomiast w rozdziale rady gmin uwzględniono środki na diety i działalność bieżącą rady
oraz jej komisji a wysokość środków została zaplanowana na podstawie analizy wykorzystania środków w roku bieżącym i latach poprzednich.
Urzędy gmin – zaplanowano środki na prawidłowe funkcjonowanie urzędu i podległych jednostek organizacyjnych.
W planie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych pracowników z długoletnim stażem, na wypłatę odprawy emerytalnej.
Ponadto zabezpieczono środki na papier, przesyłki listowe, energię elektryczną, środki czystości oraz opłaty za dostawę energii cieplnej i usługi telefoniczne.
W wydatkach uwzględnione są również środki na opiekę autorską oraz aktualizację programów komputerowych wykorzystywanych do pracy w urzędzie.
Paragraf nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Proponuje się przeznaczyć również środki na szkolenia i delegacje dla pracowników w związku z częstymi zmianami przepisów.
Ponadto zostały zabezpieczone środki na wpłatę do PEFRON.
W pozostałej działalności zaplanowano środki na opłaty i prowizje bankowe związane z prowadzeniem rachunków oraz programu komputerowego do obsługi operacji bankowych, na utrzymanie funkcjonującego Gminnego Centrum Informacji i na składki na rzecz członkostwa w organizacjach.
Ponadto proponuje się przeznaczyć środki na wydatki związane z promocją gminy w wysokości 10.000,00 zł. oraz na organizację festynów gminnych.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – dotacja na aktualizację rejestru wyborców a plan wydatków określono w wysokości planowanych dochodów.
Bezpieczeństwo publiczne – proponuje się zabezpieczyć środki na zakup paliwa dla Policji.
Wydatki związane z poborem podatków, to środki przeznaczone na wypłatę inkasa sołeckiego oraz inne wydatki związane z poborem podatków tj. opłaty sądowe, za wpis do hipoteki, druki.
Różne rozliczenia – zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowano ogólną rezerwę budżetową na pokrycie nie przewidzianych wydatków.
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne.
Ponadto zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników na podstawie umowy z Urzędem Pracy, który w części refunduje poniesione wydatki.
Oświata i wychowanie – uwzględniono środki na prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych tj. zakup oleju opałowego, gazu, środki czystości, prasa, przesyłki listowe, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości oraz energia elektryczna i woda.
Ponadto zostały zabezpieczone środki na świadczenia wynikające z karty nauczyciela tj. na ZFŚS, dodatki wiejski i mieszkaniowe oraz na szkolenia nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzenia nauczycieli ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum.
W pozycji wynagrodzenia osobowe pracowników uwzględniono środki na wszystkie zajęcia, które były dotychczas uwzględnione w arkuszu organizacyjnym oraz na nagrody jubileuszowe dla nauczycieli z długim stażem pracy oraz na przewidywany wzrost wynagrodzeń.
Ponadto planuje się zabezpieczyć środki na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa szkoły w Małej Nieszawce
W w/wym. dziale (rozdz. 80113) uwzględniono środki na dowóz uczniów do szkół tj. koszty związane z utrzymaniem autobusu szkolnego, wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody
Jubileuszowej dla zatrudnionych kierowcy i opiekunki dla dowożonych dzieci oraz ubezpieczenie i przeglądy pojazdu.
Ponadto uwzględniono środki na wypłaty ryczałtów za dowożenie dzieci do szkół przez rodziców swoimi środkami transportu.
W związku ze zwiększeniem się ilości dowożonych dzieci do Gimnazjum i braku możliwości dowozu wszystkich dzieci autobusem szkolnym zostały zarezerwowane środki na zakup biletów miesięcznych na autobus.
Stołówki szkolne – zostały uwzględnione środki na utrzymanie stołówki oraz zatrudnionych tam pracowników.
W związku z otwarciem i rozbudową obiektu z przeznaczeniem na przedszkole niepubliczne zaplanowano środki na dotację zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 310.000 zł.
Ochrona zdrowia – rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi został utworzony zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z którą, dochody uzyskane z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu winny być wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
Ponadto proponuje się zabezpieczyć środki na zakup usług związanych z profilaktyką zdrowotną.
W dziale opieka społeczna część zadań jest zleconych a część własnych.
Otrzymujemy środki na zasiłki stałe, okresowe oraz świadczenia rodzinne z dodatkami, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej oraz na wypłatę funduszu alimentacyjnego.
Ponadto z budżetu państwa jest w części finansowane utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które jest zadaniem własnym gminy.
Uwzględnione tu zostały środki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników. Ponadto zaplanowano środki na wydatki rzeczowe tj. materiały biurowe, koszty przesyłu zasiłków itp.
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego- dodatki mieszkaniowe nie są już dofinansowane z budżetu państwa i stąd w budżecie proponuje się przyjąć środki na powyższy cel w pełnej przewidywanej wypłacie.
Proponuje się przeznaczyć 263.000,00 zł ze środków gminy na zasiłki celowe oraz na pomoc finansową związaną z dożywianiem dzieci w szkołach (zadanie własne)
Ponadto zabezpieczone zostały środki w wysokości 20.000,00 zł na zakup usług opiekuńczych (zapłata za pobyt w DPS).
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział oświetlenie ulic, placów i dróg, to plan wydatków związanych z oświetleniem dróg oraz wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.
Pozostała działalność, to koszty utrzymania komórki organizacyjnej w urzędzie, która zajmuje się całą gospodarką komunalną.
W planie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych.
Zabezpieczono również środki na prawidłową eksploatację urządzeń komunalnych, wydatki związane z konserwacją oraz na naprawy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w przypadku awarii.
Koszty eksploatacji sieci systematycznie wzrastają z uwagi na, z jednej strony starzenie się sieci a z drugiej oddawanie nowych odcinków do eksploatacji.
Na podstawie analizy wydatków w roku bieżącym i latach poprzednich proponuje się środki na powyższy cel nieco zwiększyć.
Ponadto uwzględniono środki związane z ewidencją i egzekucją zakupu i sprzedaży wody oraz odprowadzania ścieków tj. artykuły papiernicze, nadzór informatyczny.
W dziale tym uwzględniono również środki na ubezpieczenie majątku komunalnego gminy, na dokonanie opłaty dla WFOŚiGW tyt. opłaty za zanieczyszczanie środowiska gminy.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uwzględniono tu plan wydatków związanych z utrzymaniem Domu Kultury (świetlicy) i są to niezbędne środki na zakup gazu, środków czystości, opłatę energii oraz na wydatki związane z organizacją zajęć kulturalnych.
Ponadto zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych tam pracowników.
Biblioteki - zabezpieczono na ten cel dotację podmiotową na rzecz instytucji kultury w wysokości 98.000,00 zł.
Kultura fizyczna i sport - zaplanowano środki na drobne upominki i nagrody dla uczestników sportowych imprez gminnych oraz na imprezy sportowe.
W związku z otwarciem boiska “Orlik 2012” zabezpieczono środki związane z utrzymaniem w/wym. obiektu tj. zatrudnienie trenera środowiskowego, koszty oświetlenia, ogrzewania i bieżącej eksploatacji.
Ponadto zabezpieczono środki na kontynuację inwestycji pn. CSiR w Wielkiej Nieszawce zgodnie z zawartą umową.
W związku z przewidywanym terminem zakończenia budowy CSiR na koniec lutego 2011 rok proponuje się zabezpieczyć środki na zatrudnienie pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie obiektu do eksploatacji.
INWESTYCJE:
Na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć w 2010 r. środki w wysokości 24.460.000,00 przeznaczając na powyższe 22.400.000,00 zł nadwyżki z lat ubiegłych (cała nierozdysponowana nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 22.427.991,00 zł)
Zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym oraz uchwałami w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji gminnych w 2010 planuje się:
W ramach zadań inwestycyjnych planuje się:
1) rozbudowy gminnej sieci wodociągowo- kanalizacyjnej,
2) budowa placu zabaw w Cierpicach,
3) kontynuację rozbudowy szkoły w Małej Nieszawce,
4) kontynuację budowy Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce.
Zakres i finansowanie zadań inwestycyjnych określa załącznik nr 3a do przedłożonego projektu budżetu gminy na 2010 rok.
Przewodniczacy Rady Gminy
(-) Bronisław Krywionek