Uchwała nr XXIX/144/2009
UCHWAŁA Nr XXIX/144/2009
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lipca 2009 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 214; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 88 poz. 587, nr 115 poz. 791 oraz Nr 140 poz. 984)
uchwala co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXIV/119/2008 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok zmienionej Uchwałą Nr XXVI/130/2009 z dnia 20 marca 2009 r., Nr XXVIII/134/2009 z dnia 03 czerwca 2009 r. i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 6/V/09 z dnia 20.02.2009 rok i Nr 31/V/2009 r. z dnia 22 maja 2009 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 sumę dochodów w wysokości "12.968.728,00" zastępuje się sumą "13.668.728,00" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
w tym: dochody bieżące - 13.656.728
- 12.000
2) w § 2 pkt 1 sumę wydatków w wysokości “14.822.728,00” zastępuje się sumą “15.522.728,00” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3) załącznik nr 3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczacy Rady Gminy
(-) Bronisław Krywionek
UZASADNIENIE UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ BUDŻET GMINY NA 2009 ROK.
Potrzeba dokonania zmian budżetu po stronie dochodów wynika ze:
- zmian kwot dotacji na zadania własne,
- podpisanej umowy na dotacje z przeznaczeniem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. “Budowa Centrum Sportu i Rekreacji”,
- rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych,
- rekompensata utraconych dochodów w zakładach pracy chronionej z PFRON,
- zmniejszenie wpłat za udział w koloniach letnich z uwagi na zmniejszenie się uczestników,
Natomiast po stronie wydatków zostały włączone dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem.
Ponadto zmniejszono środki na organizację kolonii letnich z uwagi na zmniejszenie się ilości uczestników.
Proponuje się zwiększyć środki na eksploatację sieci kanalizacyjnej oraz na energię elektryczną na boisku “Orlik 2012” , wykonanie tablic informacyjnych gminy i map związanych z planem zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto aby zwiększyć środki na budowę CSiR proponuje się zrezygnować z zadań inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych oraz zmniejszyć środki na rozbudowę obiektu gminnego na cele przedszkola.
Należy również zabezpieczyć środki na podłączenie urzędu gminy do sieci gazowej.
Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów będzie wynosił 13.668.728,00, po stronie wydatków 15.522.728 a niedobór wyniesie 1.854.000,00.
Przewodniczacy Rady Gminy
(-) Bronisław Krywionek
|
ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW | |||||||
|
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/144/2009.Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lipca 2009 roku |
| ||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
6 632 215,00 |
50 528,00 |
6 682 743,00 |
|
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
2 318 000,00 |
21 762,00 |
2 339 762,00 |
|
|
|
|
2680 |
Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |
0,00 |
21 762,00 |
21 762,00 |
|
|
|
75619 |
|
Wpływy z różnych rozliczeń |
0,00 |
28 766,00 |
28 766,00 |
|
|
|
|
2970 |
Różne przelewy |
0,00 |
28 766,00 |
28 766,00 |
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
100 549,00 |
- 50 528,00 |
50 021,00 |
|
|
|
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
90 000,00 |
- 62 000,00 |
28 000,00 |
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
90 000,00 |
- 62 000,00 |
28 000,00 |
|
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
10 549,00 |
11 472,00 |
22 021,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
10 549,00 |
11 472,00 |
22 021,00 |
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
0,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
|
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
0,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
|
|
|
|
6300 |
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
|
|
|
| ||||||
|
Razem: |
12 968 728,00 |
700 000,00 |
13 668 728,00 |
| |||
|
Przewodniczacy Rady Gminy (-) Bronisław Krywionek | |||||||
|
|
Strona 1 z 1 | ||||||
|
ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW | |||||||
|
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/144/2009 .Rady Gminy Wielka Nieszawka |
| ||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
1 907 600,00 |
- 1 710 000,00 |
197 600,00 |
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
1 907 600,00 |
- 1 710 000,00 |
197 600,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 710 000,00 |
- 1 710 000,00 |
0,00 |
|
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
92 000,00 |
10 000,00 |
102 000,00 |
|
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
90 000,00 |
10 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
85 000,00 |
10 000,00 |
95 000,00 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1 564 758,00 |
65 000,00 |
1 629 758,00 |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 345 700,00 |
50 000,00 |
1 395 700,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
25 000,00 |
15 000,00 |
40 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 000,00 |
15 000,00 |
32 000,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
5 333 100,00 |
10 000,00 |
5 343 100,00 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 767 600,00 |
10 000,00 |
3 777 600,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
81 500,00 |
10 000,00 |
91 500,00 |
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
132 000,00 |
- 85 000,00 |
47 000,00 |
|
|
|
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
120 000,00 |
- 85 000,00 |
35 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
120 000,00 |
- 85 000,00 |
35 000,00 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 409 700,00 |
- 8 000,00 |
1 401 700,00 |
|
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 139 700,00 |
- 8 000,00 |
1 131 700,00 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
8 000,00 |
10 000,00 |
18 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
63 000,00 |
22 000,00 |
85 000,00 |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
- 40 000,00 |
10 000,00 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
858 200,00 |
- 130 000,00 |
728 200,00 |
|
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
762 200,00 |
- 130 000,00 |
632 200,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
630 000,00 |
- 130 000,00 |
500 000,00 |
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
650 280,00 |
2 548 000,00 |
3 198 280,00 |
|
|
| |||||||
|
|
Strona 1 z 1 | ||||||
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
0,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
|
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
650 280,00 |
1 848 000,00 |
2 498 280,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
8 000,00 |
8 000,00 |
16 000,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
590 000,00 |
1 840 000,00 |
2 430 000,00 |
|
|
|
| ||||||
|
Razem: |
14 822 728,00 |
700 000,00 |
15 522 728,00 |
| |||
|
Przewodniczacy Rady Gminy (-) Bronisław Krywionek | |||||||
|
|
Strona 2 z 1 | ||||||
|
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 ROKU | |||||||
|
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/144/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka | |||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość | |||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
330 000,00 | |||
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
330 000,00 | |||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
330 000,00 | |||
|
|
|
|
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna |
330 000,00 | |||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
35 000,00 | |||
|
| |||||||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
35 000,00 | |||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
35 000,00 | |||
|
|
|
|
Wykup gruntów |
35 000,00 | |||
|
750
|
|
|
Administracja publiczna |
50 000,00 | |||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
50 000,00 | |||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 | |||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1 900 000,00 | |||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1 900 000,00 | |||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 900 000,00 | |||
|
|
|
|
Boisko SP - Cierpice |
400 000,00 | |||
|
|
|
|
Parking przy szkołach-Cierpice |
300 000,00 | |||
|
|
|
|
Rozbudowa SP- M. Nieszawka |
1 200 000,00 | |||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
90 000,00 | |||
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
80 000,00 | |||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
80 000,00 | |||
|
|
|
|
Oświetlenie ulic gminnych |
80 000,00 | |||
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
10 000,00 | |||
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 000,00 | |||
|
|
|
|
Zakupy do eksploatacji kanalizacji |
10 000,00 | |||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
500 000,00 | |||
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
500 000,00 | |||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
500 000,00 | |||
|
|
|
|
Rozbudowa obiektu gminnego na cele przedszkola |
500 000,00 | |||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
3 130 000,00 | |||
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
700 000,00 | |||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
700 000,00 | |||
|
|
|
CSiR-budowa krytego basenu |
700 000,00 | ||||
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
2 430 000,00 | |||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 430 000,00 | |||
|
|
|
Centrum Sportu i Rekreacji |
2 430 000,00 | ||||
|
|
| ||||||
|
Razem |
6 035 000,00 | ||||||
|
Przewodniczacy Rady Gminy (-) Bronisław Krywionek | |||||||